襄州区委统战部2020年度部门决算
目 录
第一部分襄州区委统战部概况
第二部分
襄州区委统战部2020年度部门决算表
第三部分
襄州区委统战部2020年度部门决算情况说明
第四部分
襄州区委统战部2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分
襄州区委统战部概况
部门职责
贯彻执行中央、省市、区委关于统一战线的方针、政策;对统一战线的理论和重大方针政策开展调查研究,掌握和分析统一战线中的政治、思想动态、及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议,提出开展统战工作的意见和建议。
贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派参政议政和民主监督作用,同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系,帮助民主党派加强自身建设,培养、选拔民主党派和无党派的新一代代表人物。
负责全区党外人士政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士担任省、市、区人大代表和政协委员;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
负责全区以祖国统一为重点的海外统战工作,归口管理台湾在野党派,政治团体的来访工作,指导全区台胞、台属的有关工作。
指导全区联系海内外工商界社团和代表人士的工作,调查、研究全区非公有制经济代表人物的情况,提出有关工作的意见和建议。
指导全区民族、宗教工作,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
负责全区统一战线的宣传工作。
协助各民主党派支部(总支)进行干部管理。
指导各镇(街、区)和区直各部门的统战工作;负责全区统战工作人员和党外干部培新;协调、指导区台湾工作办公室、区民族宗教事务局、区工商联的工作。
完成上级交办的其他工作任务。
机构设置
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 干部股 |
3 | 经联股 |
4 | 民宗股 |
5 | 台侨股 |
6 | 知新股 |
三、人员情况
2020年底单位行政编制16人,工勤编制2人,实有在职17人,退休人员11人。
第二部分
襄州区委统战部2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:
襄阳市襄州区统战部.XLS
第三部分襄州区委统战部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计503.78万元,较上年度增加201.6万元,增长40.12%,较年初预算数增加13.78万元,增长2.81%,主要原因:一是主要原因是机构改革,民宗局和台办人员并入统战部。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计451.35万元,其中:财政拨款收入451.35万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%。2020年度本年收入合计较上年度增加149.17万元,增长33.1%,较年初预算数增加87.62万元,增长24.1%,主要原因:一是是积极应对疫情影响,省台办、省民宗委下达专项帮扶资金;二是年底增加增人调资经费。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计489.01万元,其中:基本支出406.94万元,占本年支出合计的83.22%;项目支出82.07万元,占本年支出合计的16.78%,上缴上级支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。2020年度本年支出合计较上年度增加196.12万元,增长40.1%,较年初预算数增加125.28万元,增长25.62%,主要原因:一是是积极应对疫情影响,省台办、省民宗委下达专项帮扶资金;二是年底增加增人调资经费。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计503.78万元,较上年度增加201.6万元,增长40.02%,较年初预算数增加140.05万元,增长27.8%,主要原因:一是是积极应对疫情影响,省台办、省民宗委下达专项帮扶资金;二是年底增加增人调资经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出489.01万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加196.12万元,增长40.1%,较年初预算数增加125.28万元,增长25.62%。主要原因:一是是积极应对疫情影响,省台办、省民宗委下达专项帮扶资金;二是年底增加增人调资经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出489.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出391.80万元,占总支出的80.12%;社会保障和就业支出27.61万元,占总支出的5.65%;卫生健康支出29.24万元,占总支出的5.98%;住房保障支出40.35万元,占总支出的8.25%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为363.73万元,支出决算为489.01万元,完成年初预算的134.43%。其中:
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行,年初预算为171.05万元,支出决算为309.73万元,完成年初预算的
。决算数大于预算数的主要原因:一是机构改革人员增加;二是年底增加增人调资经费。
2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为130.58万元,支出决算为82.07万元,完成年初预算的62.85%。决算数小于预算数的主要原因:一是决算填报时将预算里援助其他地区支出列入其他统战事务支出;二是部分支出未严格按照经济分类归类填报。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.62万元,支出决算为27.62万元,完成年初预算的122.1%。决算数大于预算数的主要原因:2020年度按照新基数核算增加养老保险缴费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为18.27万元,支出决算为29.24万元,完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因:2020年度人员增加,并按照新基数核算增加医疗保险缴费。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.15万元,支出决算为40.35万元,完成年初预算的266.34%。决算数大于预算数的主要原因:2020年度机构改革人员增加并按照新基数核算增加住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出406.94万元,其中:人员经费354.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费52.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.29万元,预算数16万元,完成预算的20.56%,较上年度减少10.28万元,下降72.39%。主要原因:一是2020年度无因公出国(境)费用;二是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,严格管理“三公”经费。
1.因公出国(境)费0万元,预算数10万元,完成预算的0%,较上年度减少9.81万元,下降100%。主要原因:一是2020年度无因公出国(境)费用;二是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,严格管理“三公”经费。
2020年度,区委统战部本级因公出国(境)0团,0人;下属单位因公出国(境)0团,0人。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。主要原因:2020年预算没有公务用车购置及运行费。。
2020年度,区委统战部本级共有0辆公务车,下属单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。
公务接待费3.29万元,预算数6万元,完成预算的54.83%,较上年度增加0.07万元,增长2.12%。主要原因:机构改革单位合并业务学习交流有所增加。
2020年度,区委统战部本级公务接待45批次、410人次,下属单位公务接待0批次、0人次。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出0万元,预算数0万元。主要原因:主要原因积极应对疫情影响,落实过紧日子要求,压减培训费支出,年初培训计划未实施。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出2.08万元,预算数5万元,完成预算的41.6%,决算数较预算数减少2.92万元。主要原因:主要原因积极应对疫情影响,落实过紧日子要求,压减会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出52.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数38.86万元,完成预算的134.43%,较上年度增加13.38万元,增长34.43%。主要原因:一是机构改革人员增加;二是落实市委、区委重点工作及夯实基层统战工作。具体支出如下:
办公费1.97万元、印刷费1.29万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.42万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、维修(护)费0.12万元、租赁费0万元、会议费2.08万元、培训费0万元、公务接待费2.41万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费34万元、工会经费5.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.87万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.22万元、办公设备购置3万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额2.59万元,其中:政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额2.59万元,占政府采购支出总额的100%。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加2.59万元,增长259%。主要原因:一是机构改革人员增加;二是落实市委、区委重点工作及夯实基层统战工作。。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,区委统战部共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。无其他用车。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金130.58万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,区委统战部高度重视,认真开展项目绩效自评工作。通过加强预算绩效目标管理、科学设置绩效目标和指标值、扎实开展绩效目标执行监控、对发现问题和管理漏洞及时予以纠正等措施,各项目绩效目标基本完成。目前,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确,预算编制合理,预算执行及时、有效,绩效管理水平不断提高。
组织开展了部门整体支出绩效评价。从评价情况来看,预算执行率和重点任务完成率均超过设定指标值;社会效益和服务对象满意度均有提升。整体支出严格按照预算执行,实行国库集中支付;严格执行中央八项规定以及差旅费、接待费、会议费等相关规定,严控三公经费;严格执行审批报销制度,大额资金支付经部务会三重一大集体讨论决定;厉行勤俭节约,充分发挥资金的使用效益。产出情况良好,各项工作在预定时间内及时实施完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1、民主党派、党外知识分子和新的社会阶层人士工作
经费项目绩效自评综述:
项目全年预算30.61万元,执行30.61万元,执行率100%。
主要产出和效益。继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动、“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育、“两学一做”学习教育,巩固共同思想政治基础。全年召开会议11次,建设民主党派之家12家,全区已创建新的社会阶层人士实践创新基地5个。
存在的问题和原因:一是绩效指标设置不科学合理,未充分反映项目绩效评价应达到的效果;二是绩效评价的积极性、主动性不强;三是绩效评价的结果未能充分应用。主要原因是财务人员专业水平还不够、对绩效评价重要性认识不到位。
下一步改进措施:一是加强绩效自评人员专业学习、培训,提高专业能力;二是结合工作实际,优化和完善绩效目标和指标值设置;三是有条件的情况下聘请第三方专业机构开展绩效评价工作。

2、民族宗教工作经费项目绩效自评综述:
项目全年预算8.19万元,实际8.19万元,执行8.19万元,执行率100%。
主要产出和效益:全面贯彻落实中央、省市民族、宗教工作法律法规,铸牢中华民族共同体意识,全面推进襄州区民族团结进步繁荣发展和宗教和谐、社会稳定。
存在的问题和原因
一是绩效指标设置不科学合理,未充分反映项目绩效评价应达到的效果;二是绩效评价的积极性、主动性不强;三是绩效评价的结果未能充分应用。主要原因是财务人员专业水平还不够、对绩效评价重要性认识不到位。
下一步改进措施
一是加强绩效自评人员专业学习、培训,提高专业能力;二是结合工作实际,优化和完善绩效目标和指标值设置;三是有条件的情况下聘请第三方专业机构开展绩效评价工作。

(三)绩效评价结果应用情况
按照相关规定,不断强化绩效目标管理,所有项目均要编制绩效目标,并将绩效目标作为预算安排的重要依据。
第四部分
区委统战部2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
区委统战部2020年财政专项转移支付16万元,具体安排情况如下:
对其他单位补助16万元,主要用于相关扶贫及少数民族对口支援项目建设。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。