2022年襄州区委统战部部门预算公开说明
2022年03月31日 15:00襄州区
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一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责:

襄州区委统站部的主要职责是:贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全区统一战线各方面关系,组织和落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

二、机构设置情况:

区委统战部机关设股室6个。6个股室分别为:办公室、干部股、民宗股、知新股、经联股、台侨股。区委统战部(本级)截止预算编制时区委统战部实有在职人员24人,实有行政编制16个,工勤编制2个,事业编制5个;离退休人员11人。

三、预算收支及增减变化情况:

1、预算收入情况

2022年,襄州区统一战线工作部部门收入预算为536.71万元,其中:一般公共预算462.82万元,占86.23%;上年结转结余73.89万元,占13.77%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;其他0万元,占0%。

2、预算支出情况

2022年,襄州区统一战线工作部部门支出预算为536.71万元,其中:基本支出347.37万元;占64.7%;项目支出189.34万元,占35.3%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):财政拨款93.73万元,比2021年预算数增加15.77万元,减少20.23% 。主要原因是上年工作经费结余。

2)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项):财政拨款18.09万元,比2021年预算数增加2.79万元,增长18.24% 。主要原因是上年工作经费结余。

3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):财政拨款48.87万元,比2021年预算数增加18.26万元,增长59.65% 。主要原因是上年工作经费结余。

4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):财政拨款28.65万元,比2021年预算数增加0万元,增长(下降)0% 。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款31.43万元,比2021年预算数增加7.06万元,增长28.97% 。主要原因是机构改革人员增加,经费增加,养老保险缴费支出增加7.06万元。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款15.26万元,比2021年预算数增加4.38万元,增长40.26% 。主要原因是机构改革人员增加经费增加,行政单位医疗支出增加4.38万元。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款21.05万元,比2021年预算数增加4.73万元,增长28.98% 。主要原因是机构改革人员增加经费增加,住房保障支出增加4.73万元。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区委统战部本年日常公用经费支出预算76.49万元,其中:商品和服务支出76.49万元,资本性支出0万元;与2021年33.38万元相比增加43.11万元,增长12.15%。主要原因是:一是机构改革人员增加,基本支出增加;二是2021年结余结转增加本年预算收入。其中:办公费20.01万元、印刷费0.26万元、水费0.26万元、电费1.66万元、邮电费3.6万元、物业管理费0.72万元、差旅费12.54万元、维修(护)费0.24万元、会议费3.12万元、培训费1.44万元、公务接待费6万元、福利费3.62万元、其他商品和服务支出23.02万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年襄州区委统战部财政拨款“三公”经费支出预算16万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要是:落实中央八项规定, 严格控制接待费开支。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年因公出国(境)经费预算安排10万元。 主要用于学习、交流、考察; 与上年相比支出增加0万元,增长0%。主要原因是:厉行节约。另受国际形势等相关情况影响,所有出国交流都已暂停,只做预算,并无实际经费支出。

(二)公务接待费

2022 年公务接待费预算安排6万元。主要用于日常公务接待;与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:厉行节约,严格控制招待费开支。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算没有公务用车购置及运行费。

六、政府采购预算安排情况:

襄州区委统战部政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排11.26万元,主要用于办公用品、耗材采购项目等方面。其中:货物类预算安排3.76万元,服务类预算安排7.5万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中:财政拨款资金安排11.26万元,较上年3万元增加8.26万元,增长275%,主要原因是货物类采购增加0.76万元,服务类采购增加7.5万元。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额118.04万元,其中流动资产79.51万元,固定资产38.53万,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车2辆21.6万元(公车改革已交区公车办,待下帐),单价5万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产16.93万元。与上年相比,本年资产总额增加54.76万元。主要原因流动资产中财政应返额度增加51.27万元,固定资产增加3.49万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排147.52万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区委统战部无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区委统战部无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:部门整体绩效目标申报表(统战部).xls
2022年预算项目基本信息和绩效目标表.xls
C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表.xls
国有资本经营预算支出表.xlsx
7一般公共预算三公经费表.xls
6一般公共预算基本支出表.xls
5一般公共预算支出表.xls
4财政拨款收支总表.xls
3支出总表.xls
2收入总表.xls
1收支总表.xls
 

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