2023年襄州区委统战部部门预算公开说明
目录:
第一部分 区委统战部部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2023年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2023〕8号),现将我单位2023年部门预算说明如下:
一、主要职能职责
按照《关于印发<中共襄阳市襄州区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(襄州办发【2019】8号),区委统一战线工作部是区委主管统一战线的职能部门,统一管理民族宗教和侨务工作,加挂区人民政府侨务办公室、区委台湾工作办公室(区人民政府台湾事务办公室)牌子,区民族宗教局与区委统一战线工作部合署办公。
区委统战部主要职责:贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全区统一战线各方面关系,组织和落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
二、机构设置情况
区委统战部机关设股室6个。6个股室分别为:办公室、干部股、民宗股、知新股、经联股、台侨股。下设公益一类二级单位一个,为襄州区宗教团体服务中心,因其为新成立单位,年初未纳入预算,国库支付系统未开户等原因,人员工资及经费纳入市委统战部报表反映。区委统战部(本级)截止预算编制时区委统战部实有在职人员21人,实有行政编制16个,工勤编制1个,事业编制8个;离退休人员13人。
三、部门预算构成
从预算单位构成看,襄州区统一战线工作部部门预算包含1个局属事业单位预算。
纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:
(一)襄州区统一战线工作部
第二部分 2023年 部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年,襄州区统一战线工作部部门收入预算为660.69万元,其中:一般公共预算532.19万元,占80.55%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余128.5万元,占19.45%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区统一战线工作部部门支出预算为660.69万元,其中:基本支出463.63万元;占70.17%;项目支出197.06万元,占29.83%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区统一战线工作部部门预算收入为660.69万元,比2022年预算收入增加123.98万元,增长23.1%。 主要原因是:一是退休人员人员经费增加;二是2022年结余结转增加本年预算收入128.5万元。
2023年襄州区统一战线工作部部门预算支出为660.69万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
2023年部门预算支出为660.69万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):财政拨款63.48万元,比2022年预算数减少30.28万元,减少32.27% 。主要原因是积极应对疫情影响,落实过紧日子要求,压减支出。
2、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项):财政拨款7.65万元,比2022年预算数减少10.44万元,减少57.71% 。主要原因是积极应对疫情影响,落实过紧日子要求,压减支出。
3、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):财政拨款15.31万元,比2022年预算数减少33.56万元,减少68.67% 。主要原因是积极应对疫情影响,落实过紧日子要求,压减支出。
4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):财政拨款431.25万元,比2022年预算数增加81.15万元,下降23.18% 。主要原因是2022年结余结转增加本年预算收入128.5万元。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款38.96 31.43万元,比2022年预算数增加7.53万元,增长23.96 % 。主要原因是工资变动人员养老保险经费增加,养老保险缴费支出增加7.53万元。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款28.81万元,比2022年预算数增加13.55万元,增长88.79% 。主要原因是工资变动人员医保经费增加,行政单位医疗支出增加13.55万元。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款30.3721.05万元,比2022年预算数增加9.32万元,增长44.28% 。主要原因是工资变动人员公积金基数增加经费增加,住房保障支出增加9.32万元。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为660.69万元,其中:一般公共预算532.19万元,占80.55%;上年结转结余128.5万元,占19.45%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为660.69万元,其中:一般公共服务支出534.04万元、占80.83%;社会保障和就业支出67.47万元、占10.21%;卫生健康支出28.81万元、占4.36%;住房保障支出30.37万元、占4.6%;
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算660.69万元,比2022年预算数增加123.98万元,增长23.1%,预算收支变动主要原因:上年结余结存收入。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为660.69万元,其中:一般公共服务支出534.04万元、占80.83%;社会保障和就业支出67.47万元、占10.21%;卫生健康支出28.81万元、占4.36%;住房保障支出30.37万元、占4.6%;
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出463.63万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)95.68万元。主要用于:本单位在职人员工资。
(二)津贴补贴(款级科目)113.21万元。主要用于:本单位在职人员津补贴。
(三)绩效工资(款级科目)11.89万元。主要用于:本单位在职人员绩效工资。
(四)奖金(款级科目)84.88万元。主要用于:本单位在职人员奖金。
(五)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)38.46万元。主要用于:本单位在职人员养老保险。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)20.25万元。主要用于:本单位在职人员医疗保险。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)1.77万元。主要用于:本单位在职人员失业保险。
(八)住房公积金(款级科目)30.37万元。主要用于:本单位在职人员住房公积金。
(九)办公费(款级科目)2.86万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(九)印刷费(款级科目)0.24万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(十)水费(款级科目)0.24万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(十一)电费(款级科目)1.52万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(十二)邮电费(款级科目)3.3万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(十三)物业管理费(款级科目)0.66万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(十四)差旅费(款级科目)2.33万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(十五)维修(护)费(款级科目)0.22万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(十六)会议费(款级科目)2.86万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(十七)培训费(款级科目)1.32万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(十八)公务接待费(款级科目)0.75万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(十九)福利费(款级科目)3.64万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(二十)公务用车运行维护费(款级科目)0万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)16.26万元。主要用于:本单位日常办公经费。
(二十二)生活补助(款级科目)4.8万元。主要用于:本单位生活补助支出。
(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)2.54万元。主要用于:本单位其他对个人和家庭的补助支出。
项目支出为197.06万元,较上年189.34万元增加7.72万元,主要原因是2022年结余结转增加本年预算收入96.29万元。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算没有因公出国(境)经费
(二)公务接待费
2023年预算安排0.75万元。主要用于省部调研及其他市州走访交流等日常公务接待活动。与上年相比支出减少5.25万元,下降87.5%,主要原因是厉行节约,严格控制招待费开支。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算没有公务用车购置及运行费。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算36.2万元,其中:商品和服务支出36.2万元,资本性支出0万元;
(二)政府采购预算情况
政府预算采购安排情况:本部门2023年政府采购预算安排11.26万元,主要用于办公用品、耗材采购项目等方面。其中:货物类预算安排3.76万元,服务类预算安排7.5万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中:财政拨款资金安排11.26万元,较上年3万元增加8.26万元,增长275%,主要原因是货物类采购增加0.76万元,服务类采购增加7.5万元。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额101.68万元,其中流动资产79.51万元,固定资产22.17万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1辆3万元(公车改革已交区公车办,待下帐),单价5万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产19.17万元。与上年相比,本年资产总额减少16.36万元。主要原因一是1辆公车已交区公车办,进行下帐处理,核销原值18.6万元;二是固定资产增加2.24万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我部门共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排197.06万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表