2022年襄州区文化馆预算公开说明
2023年09月21日 12:43襄州区文化和旅游局
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2022年襄州区文化馆预算公开说明

一、襄州区文化馆主要职责

二、襄州区文化馆机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、襄州区文化馆主要职责

襄州区文化馆的主要职能是:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理保护。

二、襄州区文化馆机构设置情况

襄州区文化馆内设7个部室,分别是:办公室、人事财务室、非遗办公室、摄影部、文化调研部、书画部、音舞部。

襄州区文化馆现有事业编制22个,实有人数21人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况2022年部门预算收入为230.97万元,比2021年部门预算收入减少24.5万元,下降6.74%。主要原因是:人员减少和经费减少。其中:财政拨款收入230.97万元。

2.预算支出情况:2022年部门预算支出为230.97万元。比2021年部门预算支出减少34.5万元,减少13%。主要原因是:人员减少和经费减少。其中基本支出  222.97 万元,占总支出的96.5   % ;项目支出为  8 万元,占总支出的 3.5  %。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):财政拨款222.97万元,比2021年预算数减少32.5万元,减少12.7%。主要原因是:人员减少和经费减少

2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):财政拨款8万元,比2021年预算数减少2万元,减少20% 。主要原因是:2022年项目经费减少。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

本部门本年日常公用经费支出预算30.64万元,其中:商品和服务支出30.64万元;其中:商品和服务支出30.64万元。较上年34.96万元减少4.32万元,下降12.34%,主要原因是人员减少,相关经费下降。其中:办公费2.21万元印刷费0.37万元水费0.19万元电费1.17万元邮电费2.55万元物业管理费0.51万元差旅费1.8万元维修(护)费0.17万元会议费2.21万元培训费1.02万元公务接待费0.48万元福利费2.84万元公务用车运行维护费4万元其他商品和服务支出11.12万元。

、一般公共预算“三公”经费支出及增减变化情况

(一)因公出国(境)经费

2022年预算无因公出国(境)费用。主要原因是:根据工作情况,并按要求控制因公出国(境)经费

(二)公务接待费

2022年预算安排0.48万元。主要用于馆际交流学习、业务活动、文物保护省、市、县等业务方面的接待活动。与上年相比支出减少1.2万元,下降71%,主要原因是:根据工作情况,并按要求压缩公务接待费用

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;无公务用车购置费。与上年相比无变化。主要原因是:根据工作情况,并按要求控制公务用车购置及运行费用

六、政府采购预算安排情况

政府预算采购安排情况:本部门2022年政府采购预算安排2万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.5万元,服务类预算安排1.5万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排2万元。较上年3万元减少1万元,下降33%,主要原因是根据实际工作采购需要并按要求控制政府采购费用

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额445.62万元,其中流动资产216.91万元,固定资产228.7万元,无在建工程,无形资产0.38万元,固定资产当中,房屋构筑物260万元,汽车1辆32.7万元。与上年相比,本年资产总额减少0.01万元。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排8万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

2022年度襄阳市襄州区文化馆无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

2022年度襄阳市襄州区文化馆无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:1收支总表.xls
2收入总表.xls
3支出总表.xls
4财政拨款收支总表.xls
5一般公共预算支出表.xls
6一般公共预算基本支出表.xls
7一般公共预算三公经费表.xls
8政府性基金预算支出表.xls
9项目支出表.xls
10 2022年预算项目基本信息和绩效目标申报表.xml
11单位整体绩效目标申报表.xls
12国有资本经营预算收入支出表.xlsx
 

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