2022年襄州区文化和旅游局部门预算公开情况说明
2023年09月21日 16:39襄州区文化和旅游局
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一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

襄州区文化和旅游局的主要职责是:贯彻执行上级关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署,拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业发展规划并组织实施,推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制改革和事业产业发展

二、机构设置情况:

襄州区文化和旅游局内设机构共8个,包括:办公室、人事股(离退休干部股)、文物股、体育股、产业发展股、宣传推广股、政策法规股(广播电视股)、公共文化与艺术股。下属6个事业单位:襄州区文化馆、襄州区图书馆、襄州区博物馆、襄州区文化市场综合执法大队、襄州区全民健身活动中心、襄州区凤凰咀遗址保护中心。襄州区文化和旅游局总编制人数92人,实有人数92人,其中事业编制77人。

    三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2022 年襄州区文化和旅游局收入预算1671.73万元,比2021年单位预算收入增加105.52万元,增长6.74%。其中:财政拨款收入1671.73万元,无其他收入。

2.预算支出情况:2022年襄州区文化和旅游局支出预算1671.73万元,比2021年单位预算支出增加105.52万元,增长6.74%。其中,基本支出1170.18万元,占总支出70.00%;项目支出501.55万元,占总支出30.00%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

    (1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):财政拨款172.65万元,比2021年预算数减少33.21万元,减少16.13% 。主要原因是:在职干部职工人数减少。

    (2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

图书馆(项):财政拨款153.86万元,比2021年预算数增加1.53万元,增长0.98% 。主要原因是:工作项目经费增加。

    (3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):财政拨款415万元,比2021年预算数持平。主要原因是:工作项目内容未发生变化。

   (4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

群众文化(项):财政拨款222.97万元,比2021年预算数增加0.26万元,增长0.12% 。主要原因是:工作项目内容增加。

    (5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):财政拨款142.81万元,比2021年预算数增加12.34万元,增长9.46% 。主要原因是:工作项目内容增加。

    (6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):财政拨款15.3万元,比2021年预算数持平。主要原因是:工作项目内容未发生变化。

    (7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):财政拨款2.3万元,比2021年预算数持平。主要原因是:工作项目内容未发生变化。

    (8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):财政拨款49.47万元,比2021年预算数增加7.47万元,增长15.10% 。主要原因是:工作项目内容增加。

    (9)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):财政拨款41.65万元,比2021年预算数增加41.65万元,增长100% 。主要原因是:人员增加和相关经费增加。

    (10)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):财政拨款26.94万元,比2021年预算数增加26.94万元,增长100% 。主要原因是:2021年新成立单位襄州区凤凰咀遗址保护中心,相关文物保护费用增加。

    (11)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):财政拨款184.79万元,比2021年预算数增加29.94万元,增长19.33% 。主要原因是:人员增加和相关经费增加。

    (12)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):财政拨款45.87万元,比2021年预算数增加45.87万元,增长100% 。主要原因是:2021年新成立单位襄州区全民健身中心,相关群众体育费用增加。

    (13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款4.55万元,比2021年预算数增加4.55万元,增长100% 。主要原因是:离退休人员医改补贴费用。

    (14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款84.66万元,比2021年预算数减少11.89万元,减少12.31% 。主要原因是:人员和相关经费减少。

    (15)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):财政拨款0.71万元,比2021年预算数增加0.71万元,增长100% 。主要原因是:人员经费增加。

    (16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款16.48万元,比2021年预算数减少6.96万元,减少29.69% 。主要原因是:单位人员和相关经费减少。

    (17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款35.11万元,比2021年预算数增加15.45万元,增长78.58% 。主要原因是:单位人员和相关经费增加。

    (18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款56.61万元,比2021年预算数减少8.04万元,减少12.44% 。主要原因是:人员和相关经费减少。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

    四、机关运行经费安排情况:

    襄州区文化和旅游局本年日常公用经费支出预146.54万元,其中:商品和服务支出146.54万元,资本性支出0万元;与2021年173.54万元相比减少27万元,下降15.56%。主要原因是:人员减少,相关经费下降。其中:办公费10.79万元、印刷费1.65万元、水费0.91万元、电费5.73万元、邮电费12.45万元、物业管理费2.49万元、差旅费8.80万元、维修(护)费0.83万元、会议费10.79万元、培训费4.98万元、公务接待费2.42万元、福利费13.54万元、其他商品和服务支出59.16万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年襄州区文化和旅游局财政拨款三公经费支出预算16万元,与上年相比支出减少6万元,下降27.28%,主要是:根据工作情况,并按要求压缩“三公”费用。分别如下:

    (一)因公出国(境)经费

2022年因公出国(境)费预算安排1.58万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是: 根据工作情况,并按要求控制因公出国(境)经费

    (二)公务接待费

2022年公务接待费预算安排2.42万元。主要用于:交流学习、业务活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少6万元,下降71.26%,主要原因是: 根据工作情况,并按要求压缩公务接待费用

    (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

     2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出12万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费预算安排支出12万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%。主要原因是: 根据工作情况,并按要求控制公务用车购置及运行费用

    六、政府采购预算安排情况:

    襄州区文化和旅游局政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排470.21万元,主要用于货物、服务采购等方面。其中:货物类预算安排31.4万元,服务类438.81万元、工程类0万元 。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排470.21万元,单位自筹资金安排0.00万元。较上年542.34万元,减少72.13万元,下降13.30%,主要原因是:根据实际采购需要,并按要求控制政府采购费用。

    七、国有资产占用情况:

    国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额1318.91万元,其中流动资产571.21万元,固定资净值740.88万元,在建工程0万元,无形资产净值6.87万元,固定资产当中,房屋构筑物净值379.57万元,汽车3辆42.68万元,单价0.00万元以上大型设备价值0.00万元,其他固定资产净值47.61万元。与上年相比,本年资产总额减少282.18万元。

    八、重点项目预算绩效情况:

    重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排501.55万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

    九、其他需要说明的情况:

    (一)对空表的说明:

    襄州区文化和旅游局无政府性基金预算支出,故该表为空表。

    (二)对其他情况的说明:

    襄州区文化和旅游局无国有资本经营预算支出。

    十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:
 

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