目 录 一、单位主要职能 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 襄阳市襄州区博物馆为区文化和旅游局管理的公益一类事业单位,主要职责是:1、负责全区地上地下文物保护工作,行使对文物保护职权;2、对全区境内出土文物和传世文物收藏、整理和保管,举办陈列展览;3、为全区所征地单位提供地下文物勘探和发掘服务。 二、机构设置情况 襄阳市襄州区博物馆属于襄州区文化和旅游局公益一类事业单位。博物馆设置有:办公室、财务科、考古科、政工科、安全保卫部 、党建办公室、档案室、文物库房。 三、预算收支及增减变化情况 1、预算收入情况:2022年襄州区博物馆收入预算为274.06万元,比2021预算收入增加40.76万元,增长15 %。其中,财政收入240.06万元,非税收入36万元。 2、预算支出情况:2022年襄州区博物馆预算支出274.06万元,比2021年预算支出增加 40.76 万元,增长 15 %。其中,基本支出240.65万元,占87%;非税收入36万元,占13%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款拨款240.65万元,比2021年预算数增加7.35万元,增加 0.3 %,主要原因是:人员工资增加。 (2)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)财政拨款184.79万元比2021年预算数154.85万元增加29.94万元,增长19.33%。主要原因是:差额补助军转安置人员转全额拨款基本工资及公用经费增加。 (3)社会保障和就业支出(类)事业单位养老支出(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款22.03万元基本支出:比2021年20.1万元增加1.93万元,增长9%。主要原因是:差额补助军转安置人员转全额拨款养老金增加。 (4)卫生健康支出(类)事业单位医疗支出(款)事业单位基本医疗保险缴费支出(项):财政拨款:16.5万元,卫生公用经费:比2021年20.1万元增加1.93万元,增长9%。主要原因是:差额补助军转安置人员转全额拨款医疗保险增加。 (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)事业单位住房公积金(项)财政拨款:14.75万元,比2021年预算数13.43万元增加1.32万元,增长9% 。主要原因是:差额补助军转安置人员转全额拨款住房公积金增加。 (6)其他纳入一般公共预算管理非税收入拨款36万元,文物保护业务支出:预算安排36万元。和2021年预算相等。 3、政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。 4、国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区博物馆本年日常公用经费支出预算25.14万元,其中:商品和服务支出25.14万元,资本性支出0.00万元;与2021年24.88万元相比增加0.26万元,增长1%。主要原因是:差额补助军转安置人员转全额拨款后基本工资及公用经费增加。其中:办公费2.08 万元、印刷费0.35万元、水费0.18万元、电费1.1万元、邮电费2.4万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.7万元、维修(护)费0.16万元、会议费2.08万元、培训费0.96万元、公务接待费0.45万元、福利费2.74万元、其他商品和服务支出10.46万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2022年襄州区博物馆财政拨款“三公”经费支出预算0.45万元,与上年相比支出减少0.28万元,下降38%,主要是:厉行节约,压缩开支,严格控制三公经费。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2022年因公出国(境)费预算安排0.00万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:襄州区博物馆无出国(境)安排。 (二)公务接待费 2022年公务接待费预算安排0.45万元。主要用于:各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.28万元,下降38%,主要原因是:厉行节约,压缩开支,严格控制三公经费。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要用于:公务用车购置和公务用车维护。其中:公务用车购置费预算安排支出0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费预算安排支出0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:襄州区博物馆无公务用车购置,无公务用车运行维护。 六、政府采购预算安排情况: 襄州区博物馆政府预算采购安排情况:区博物馆2022年政府采购预算安排1.65万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1.65万元,服务类0.00万元、工程类0.00万元 。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排1.65万元,单位自筹资金安排0.00万元。较上年69万元,减少67.35万元,下降97.6%,主要原因是:按照中央八项规定精神,厉行节约,根据实际工作采购需要及资金不足和压缩开支。。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额54.83万元,其中流动资产35.5万元,固定资净值19.12万元,在建工程0.00万元,无形资产净值0.49万元,固定资产当中,房屋构筑物净值0.00万元,汽车0辆0.00万元,单价0.00万元以上大型设备价值0.00万元,其他固定资产净值19.12万元。与上年相比,本年资产总额增加17.39万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,项目名称为:无,项目金额:0万元;项目概述:无。数量指标:无;质量指标:无;时效指标:无;成本指标:无;经济效益指标:无;可持续影响指标:无;满意度指标:无。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区博物馆无政府性基金预算支出,故该表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区博物馆无国有资本经营预算支出。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表 11、国有资本经营预算收入支出表
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