目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责: 襄州区凤凰咀遗址文物保护中心的主要职能职责是:负责凤凰咀遗址的文物保护与利用工作,推动襄州文物事业发展。行使对凤凰咀遗址文物保护管理职权;对凤凰咀遗址出土文物收藏、整理、展示,开展文物交流工作;为凤凰咀遗址提供考古勘探、发掘服务,负责凤凰咀考古遗址公园的规划、建设工作。 二、机构设置情况: 襄州区凤凰咀遗址文物保护中心内设机构共三个,分别是:综合部、业务部、安保部。襄州区凤凰咀遗址文物保护中心实有人数5人(全部在职),总编制数6人,事业编制5人(其中:事业专业技术2人、管理岗3人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况: 2024年凤凰咀遗址文物保护中心收入预算为72.57万元,比2023年部门预算收入58.62万元,增加13.95万元,增长23.8%。其中:财政拨款收入72.57万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年凤凰咀遗址文物保护中心支出预算为72.57万元,其中:基本支出72.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: 文化旅游体育于传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):财政拨款72.57万元,比2023年预算数增加13.95万元,增长23.8% 。主要原因是人员增加1名。 3.政府性基金预算情况: 2024年度凤凰咀未安排政府性基金支出预算。 4.国有资本经营预算情况: 2024年度凤凰咀未安排国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区凤凰咀遗址文物保护中心2024年日常公用经费支出预算5.52万元,其中:商品和服务支出5.52万元,资本性支出0万元;与2023年4.38万元相比增加1.14万元,增长26%。主要原因是:因人员增加1名导致福利费按工资计提金额增加。其中:办公费0.65 万元、印刷费0.11万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.53万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.05万元、会议费0.65万元、培训费0.30万元、公务接待费0.14万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.07万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年凤凰咀(单位)财政拨款“三公”经费支出预算0.14万元,与上年相比支出增加0.03万元,增长27.27%,主要是:人员增加1名。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年襄州区凤凰咀遗址文物保护中心因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:因公出国(境)经费支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位2024年未安排因公出国(境)经费支出。 (二)公务接待费 2024年襄州区凤凰咀遗址文物保护中心公务接待费预算安排0.14万元。主要用于:文物保护方面的接待活动。与上年相比支出增加0.03万元,增长27.27%,主要原因是:人员增加1名。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年襄州区凤凰咀遗址文物保护中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位24年未安排公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:我单位24年未安排公务用车运行维护经费支出。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区凤凰咀遗址文物保护中心2024年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0.86万元减少0.86万元,下降100%,主要原因是:2024年我单位暂无采购需求,所以本年度未列采购计划预算。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,凤凰咀遗址文物保护中心资产总额1891.73万元,其中流动资产0.98万元,固定资4.15万元,在建工程1886.6万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,资产总额增加487.17万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区凤凰咀遗址文物保护中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无项目支出预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区凤凰咀遗址文物保护中心2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算,无项目支出预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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