目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 襄阳市襄州区博物馆为区文化和旅游局管理的公益一类事业单位,主要职责是:负责全区地上地下文物保护工作,行使对文物保护职权,对全区境内出土文物和传世文物收藏、整理和保管,举办陈列展览,为全区所征地单位提供地下文物勘探和发掘服务。 二、机构设置情况: 襄阳市襄州区博物馆内设机构共3个,分别是:综合部、业务部、安全保卫部。襄州区博物馆实有人数35人(其中:在职12人,离退休22人,遗属1人),总编制数10人,其中:事业编制12人(其中:事业专业技术6人、工勤人员1人、管理岗5人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年襄州区博物馆收入预算261.68万元,比2023年单位预算收入减少59.96万元,下降18.64%。其中:财政拨款收入261.68万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年襄州区博物馆支出预算261.68万元,比2023年单位预算支出减少59.96万元,下降18.64%。其中,基本支出244.57万元,占总支出93.46%;项目支出17.11万元,占总支出6.54%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):财政拨款261.68万元,比2023年预算数减少0.21万元,下降0.08% 。主要原因是:压缩经费支出。 3.政府性基金预算情况: 2024年度政府性基金支出0万元,无支出项目。 4.国有资本经营预算情况: 2024年度国有资本经营预算支出0万元,无支出项目。 四、 机关运行经费安排情况: 襄州区博物馆2024年日常公用经费支出预算13.46万元,其中:商品和服务支出13.46万元,资本性支出0万元;与2023年12.46万元相比增加1万元,增长8.03%。主要原因是:单位人员增加。其中:办公费1.56万元、印刷费0.26万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.13万元、电费0.83万元、邮电费1.8万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.27万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.12万元、租赁费0万元、会议费1.56万元、培训费0.72万元、公务接待费0.34万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.57万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年襄州区博物馆财政拨款“三公”经费支出预算0.34万元,与上年相比支出增加0.03万元,增长9.68%,主要是:加大学习交流。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年襄州区博物馆无因公出国(境)费预算安排。 (二)公务接待费 2024年襄州区博物馆公务接待费预算安排0.34万元。主要用于:文物保护省、市、县等业务单位同志们交流学习业务等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.03万元,增长9.68 %,主要原因是: 加大学习交流。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年襄州区博物馆无公务用车购置预算安排。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区博物馆2024年政府采购预算安排0万元。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区博物馆资产总额48.75万元,其中流动资产34.03万元,固定资产14.55万元,在建工程0万元,无形资产0.17万元。与上年相比,本年资产总额减少6.08万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排17.11万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区博物馆2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区博物馆2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
|