2024年襄州区文化和旅游局单位预算公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 一、主要职能职责 区文化和旅游局(单位)的主要职责是:贯彻执行上级关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署,拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业发展规划并组织实施,推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制改革和事业产业发展。 二、机构设置情况: 二、机构设置情况 区文化和旅游局(单位)内设机构共8个,分别是:办公室、人事股(离退休干部股)、文物股、体育股、产业发展股、宣传推广股、政策法规股(广播电视股)、公共文化与艺术股。 区文化和旅游局(单位)实有人数48人(其中:在职16人,离退休32人),总编制数15人,其中:行政编制15人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年区文化和旅游局收入预算749.64万元,比2023年单位预算收入减少70.89万元,减少8.64%。其中:财政拨款收入749.64万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年区文化和旅游局支出预算749.64万元,比2023年单位预算支减少70.893万元,减少8.64%。其中,基本支出352.14万元,占总支出46.97%;项目支出397.50万元,占总支出53.03%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)文化旅游体育与传媒支出:财政拨款622.17万元,比2023年预算数增加减少66.06万元,下降9.6% 。主要原因是:节省开支。 (2)社会保障和就业支出:财政拨款92.69万元,比2023年预算数增加6.55万元,增长7.6% 。主要原因是:开支增加。 (3)卫生健康支出:财政拨款13.91万元,比2023年预算数减少11.25万元,减少44.71% 。主要原因是:节省开支。 (4)住房保障支出:财政拨款20.87万元,比2023年预算数减少0.12万元,下降0.57% 。主要原因是:节省开支。 3.政府性基金预算情况: 2024年度政府性基金支出0万元,。 4.国有资本经营预算情况: 2024年度国有资本经营预算支出0万元。 四、 机关运行经费安排情况: 区文化和旅游局2024年日常公用经费支出预算26.25万元,其中:商品和服务支出26.25万元,资本性支出0万元;其中:办公费2.08 万元、印刷费0.18万元、水费0.18万元、电费1.1万元、邮电费2.4万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.7万元、维修(护)费0.16万元、会议费2.08万元、培训费0.96万元、公务接待费0.54万元、福利费2.57万元、支出11.82万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年区文化和旅游局财政拨款“三公”经费支出预算0.54万元,与上年相比支出增加0.03万元,增长5.88%,主要是:支出增加。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年区文化和旅游局因公出国(境)费预算安排0万元。 (二)公务接待费 2024年区文化和旅游局公务接待费预算安排0.54万元。主要用于:公务接待。与上年相比支出增加0.03万元,增长5.88%,主要原因是:开支增加。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年区文化和旅游局公务用车购置预算安排支出0万元。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:区文化和旅游局2024年政府采购预算安排0万元。较上年减少22.89万元,下降100%,主要原因是节省开支。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,区文化和旅游局资产总额150.52万元,其中流动资产27.36万元,固定资172.73万元,在建工程0万元,无形资产21.24万元,固定资产当中,房屋构筑物98.57万元,汽车0辆其他固定资产74.16万元。与上年相比,本年资产总额减少188.21万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排397.5万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 区文化和旅游局单位2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 区文化和旅游局2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
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