襄州区文联2018年部门决算公开
目 录 第一部分 襄州区文联单位概况 一、 单位部门职能 二、单位机构设置 第二部分 襄州区文联2018年部门决算报表及说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第三部分 名词解释
第一部分 襄州区文联概况 一、 部门职能 联络全区各文艺家协会和文艺工作者，搞好协调、指导和服务工作；组织开展文艺创作、评论和学术交流活动；开展各种类型的文艺活动；主办全区性文艺评奖工作；负责文化艺术交流工作；维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益；对各文艺社团进行业务指导，对文艺社团进行资格审查和管理；完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
第二部分 襄州区文联2018年部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 襄州区文联2018年总收入76.06万元，比上年减少20.76万元、减少21.43%；襄州区文联总支出84.36万元，比上年减少28.61万元、减少25.53%。其中：一般公共服务支出69.29万元，社会保障和就业支出8.11万元，卫生健康支出6.96万元。收支减少的主要原因是:2018年退休人员工资转由社保发放。 附表：收入支出决算总表（公开01表）
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| 公开01表 | 部门：襄阳市襄州区文学联合会 |
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| 金额单位：万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 76.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 69.29 | 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 六、其他收入 | 6 | 0.01 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8.11 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.96 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
| 本年收入合计 | 25 | 76.06 | 本年支出合计 | 54 | 84.36 | 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | 年初结转和结余 | 27 | 26.49 | 年末结转和结余 | 56 | 18.19 |
| 28 |
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| 57 |
| 总计 | 29 | 102.55 | 总计 | 58 | 102.55 | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算情况说明 襄州区文联2018年收入合计76.06万元，其中：财政拨款收入76.05万元，占收入总额的99.99%；其他收入0.01万元，占收入总额的0.01%。 附表：收入决算表（公开02表）
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| 公开02表 | 部门：襄阳市襄州区文学联合会 |
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| 金额单位：万元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 76.06 | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.99 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20129 | 群众团体事务 | 60.99 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2012901 | 行政运行 | 60.99 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算情况说明 襄州区文联2018年本年支出合计84.36万元，其中：基本支出84.36万元，占支出总额的100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0 %。附表：支出决算表（公开03表）
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| 公开03表 | 部门：襄阳市襄州区文学联合会 |
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| 金额单位：万元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 84.36 | 84.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 69.29 | 69.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20129 | 群众团体事务 | 69.29 | 69.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012901 | 行政运行 | 69.29 | 69.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄州区文联2018年财政拨款收入总计76.05万元，其中：一般公共预算财政拨款76.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 襄州区文联2018年财政拨款支出总计80.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出80.57万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 附表：财政拨款收支总表（公开04表）
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | 部门：襄阳市襄州区文学联合会 |
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| 金额单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 76.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 76.05 | 本年支出合计 | 53 | 80.57 | 80.57 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 26 | 4.52 |
| 55 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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| 总计 | 29 | 80.57 | 总计 | 58 | 80.57 | 80.57 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 襄州区文联2018年一般公共预算财政拨款支出80.57万元，其中：基本支出80.57万元，其中：行政运行65.50万元、社会保障支出8.11万元、卫生健康支出6.96万元。 无项目支出。 附表：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
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| 公开05表 |
| 部门：襄阳市襄州区文学联合会 |
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| 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 80.57 | 80.57 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.50 | 65.50 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 65.50 | 65.50 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 65.50 | 65.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
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| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄州区文联2018年财政拨款基本支出80.57万元，其中：人员经费69.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助； 公用经费11.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。 附表：一般公共预算财政拨款基本支出表（公开06表）
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| 公开06表 | 部门：襄阳市襄州区文学联合会 |
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| 金额单位：万元 | 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 69.13 | 302 | 商品和服务支出 | 11.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 22.57 | 30201 | 办公费 | 4.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 20.27 | 30202 | 印刷费 | 3.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 1.19 | 30203 | 咨询费 | 2.30 | 310 | 资本性支出 | 0.16 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 6.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.24 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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| 人员经费合计 | 69.13 | 公用经费合计 | 11.44 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 襄州区文联2018年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.1万元，完成预算的36.62%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费预算为3万元，支出决算为1.1万元，完成预算的36.62%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是2018年度公务接待总量较往年减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 襄州区文联2018年“三公经费”支出1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费1.1万元，占100%。 1.因公出国（境）费0万元。2018年，区文联无因公出国（境）。 2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。 3.公务接待费1.1万元。2018年，公务接待18批次，办公务接待126人次。主要用于接待上级工作指导及外市区文联、文艺工作者等方面的接待活动。 公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元，减少了10.48%，主要原因是厉行节约要求。 附表：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07）
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| 公开07表 | 部门：襄阳市襄州区文学联合会 |
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| 金额单位：万元 | 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款支出情况 无政府性基金预算财政拨款 附表：政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开08）
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| 公开08表 | 部门：襄阳市襄州区文学联合会 |
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| 金额单位：万元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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九、机关运行经费支出情况 2018年度襄州区文联机关运行经费支出11.44万元，其中：办公费4.05万元、印刷费3.05万元、咨询费2.3万元、邮电费0.13万元、差旅费0.11万元、维修费0.24万元、 公务招待费1.10万元、手续费0.06万元、会议费0万元、其他交通费用0.24万元、办公设备购置0.16万元。 2018年度机关运行经费支出预算为11.94万元，支出决算为11.44万元，完成预算的95.78%。机关运行经费支出比年初预算减少0.5万元，主要原因是：厉行节约要求。 十、政府采购支出情况 2018年襄州区文联政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出 0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况 截至 2018年12月31日，本部门固定资产4.61万元。共有车辆 0辆，其中，主要领导干部用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。 十二、预算绩效评价情况 （一）绩效管理工作开展情况 按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。认真核查了2018年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。 （二）部门决算中项目绩效评价结果 因没有项目资金所以未进行项目绩效评价。 （三）绩效评价结果应用情况 因没有项目资金所以未进行项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
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