襄州区文联2019年度部门决算
2020年11月08日 16:14襄州区
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襄州区文联2019年部门决算公开

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第一部分襄州区文联单位概况

一、 单位部门职能

二、单位机构设置

第二部分 襄州区文联2019年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释

第一部分

襄州区文联概况

一、 部门职能

区文联的主要职责是:联络全各文艺家协会和文艺工作者,搞好协调、指导和服务工作;组织开展文艺创作、评论和学术交流活动;开展各种类型的文艺活动;主办全性文艺评奖工作;负责文化艺术交流工作;维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益;对各文艺社团进行业务指导,对文艺社团进行资格审查和管理;完成上级交办的其他任务

二、机构设置

序号

机构名称

1

办公室

2

创联部

3


...

.....

部分

襄州区文联2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区文联2019年收入总计123.85万元,其中:财政拨款收入123.58万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0.26万元。

襄州区文联2019年总计110.48万元。其中:一般公共服务支出96.07万元,社会保障和就业支出8.22万元,卫生健康支出6.19万元。

附表:收入支出决算总表(公开01表)






公开01表

部门:襄阳市襄州区文学联合会





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

123.58

一、一般公共服务支出

29

96.07

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.26

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

8.22


9


九、卫生健康支出

37

6.19


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

123.85

本年支出合计

52

110.48

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

18.19

年末结转和结余

54

31.56


27



55


总计

28

142.04

总计

56

142.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







二、收入决算情况说明

襄州区文联2019年本年收入合计123.85万元,其中:财政拨款收入123.58万元,占收入总额的99.78%;其他收入0.26万元,占收入总额的0.22%。

附表:收入决算表(公开02表











公开02表

部门:襄阳市襄州区文学联合会










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

123.85

123.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

201

一般公共服务支出

109.43

109.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

20129

群众团体事务

109.43

109.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

2012901

行政运行

109.43

109.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

208

社会保障和就业支出

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.19

6.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.19

6.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.19

6.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












三、支出决算情况说明

襄州区文联2019年本年支出合计110.48万元,其中:基本支出110.48万元,占支出总额的100%;项目支出0万元,占支出总额的0%。

附表:支出决算表(公开03表










公开03表

部门:襄阳市襄州区文学联合会









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

110.48

110.48

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

96.07

96.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

96.07

96.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

96.07

96.07

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.22

8.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.19

6.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.19

6.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.19

6.19

0.00

0.00

0.00

0.00

























注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区文联2019年财政拨款入总计123.58万元,其中:一般公共预算财政拨款123.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

襄州区文联2019年财政拨款总计110.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出110.48万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

附表:财政拨款收支总表(公开04表)








公开04表

部门:襄阳市襄州区文学联合会







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

123.58

一、一般公共服务支出

30

96.07

96.07

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

8.22

8.22

0.00


9


九、卫生健康支出

38

6.19

6.19

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

123.58

本年支出合计

53

110.48

110.48

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

13.11

13.11

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

123.58

总计

58

123.58

123.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区文联2019年一般公共预算财政拨款支出110.48万元,其中:基本支出110.48万元,其中:行政运行96.07万元、社会保障支出8.22万元、卫生健康支出6.19万元。

无项目支出。

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)







公开05表

部门:襄阳市襄州区文学联合会






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

110.48

110.48

0.00

201

一般公共服务支出

96.07

96.07

0.00

20129

群众团体事务

96.07

96.07

0.00

2012901

行政运行

96.07

96.07

0.00

208

社会保障和就业支出

8.22

8.22

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.22

8.22

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.22

8.22

0.00

210

卫生健康支出

6.19

6.19

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.19

6.19

0.00

2101101

行政单位医疗

6.19

6.19

0.00
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄州区文联2019年财政拨款基本支出110.48万元,其中:人员经费83.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;

公用经费9.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴17.80万元。

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表


















公开06表

部门:襄阳市襄州区文学联合会








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

83.50

302

商品和服务支出

9.17

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

28.69

30201

办公费

1.70

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

21.02

30202

印刷费

3.93

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2.69

30203

咨询费

0.30

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

1.54

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.22

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

3.31

30207

邮电费

0.19

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.19

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.75

30211

差旅费

0.62

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

6.89

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

4.20

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.25

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

17.80

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.09

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

17.80

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.25







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

83.50

公用经费合计

26.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区文联2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.25万元,完成预算的63%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元;公务接待费预算为2万元,支出决算为1.25万元,完成预算的63%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是2019年度公务接待总量减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区文联2019年“三公经费”支出1.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费1.25万元,占100%。

1.因公出国(境)费0万元。2019年,区文联无因公出国(境)

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费1.25万元。2019年,公务接待21批次,办公务接待165人次。主要用于接待上级工作指导及外市区文联、文艺工作者等方面的接待活动。

公务接待费支出决算比2018年增0.15万元,增主要原因:2018年度业务交流相对较少。

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)












公开07表

部门:襄阳市襄州区文学联合会











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.25

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。













八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)










公开08表

部门:襄阳市襄州区文学联合会









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

、机关运行经费支出情况

2019年襄州区文联机关运行经费支出26.97万元,其中:办公费1.7万元、印刷费3.93万元、 咨询费0.3万元、 邮电费0.19万元、差旅费0.62万元、公务接待费1.25万元、工会经费0.09万元、福利费0.85万元、其他交通费用0.25万元 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴17.8万元

2019年机关运行经费支出预算为26.97万元,支出决算为26.97万元,完成预算的100%。比2018年增加15.53万元,上涨136%。主要原因是2019年对民间非营利组织和群众性自治组织补贴17.8万元

、政府采购支出情况

2019年襄州区文联无政府采购支出

、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日,本部门固定资产4.61万元。车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车  辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

按照绩效自评工作要求,成立绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。认真核查了2019年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。 

(二)部门决算中项目绩效评价结果

因没有项目资金所以未进行项目绩效评价。

(三)绩效评价结果应用情况

因没有项目资金所以未进行项目绩效评价。

部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件:
 

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