2021年襄州区文联部门预算说明
目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 区文联的主要职责是:联络全区各文艺家协会和文艺工作者,搞好协调、指导和服务工作;组织开展文艺创作、评论和学术交流活动;开展各种类型的文艺活动;主办全区性文艺评奖工作;负责文化艺术交流工作;维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益;对各文艺社团进行业务指导,对文艺社团进行资格审查和管理;完成上级交办的其他任务。 二、部门预算单位基本情况 区文联总编制数5人,实有人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人。包括2个机关行政科室,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 文联 | 财政全额 | 5 | 5 |
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三、部门主要工作任务 2021年,区文联主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神及区委、区政府工作安排部署,围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)扎实做好文艺“出精品、出人才”工作。做好2021年度重点文艺创作(出版)项目申报工作;做好已签约重点文艺创作(出版)扶持项目的跟踪服务工作;继续做好《襄阳文艺》杂志的编辑出版工作。 (二)扎实开展主题文艺活动。 (三)扎实开展文艺研究活动。开展主题文艺工作调研活动,形成调研报告。作为区文联党组中心学习组年度调研课题成果上报,为区委区政府发挥文艺的积极作用、重视和支持文艺工作提供有益参考;组织重点文艺作品专题文艺研讨推介会,形成一批文艺评论文章,促进其作品质量的提升与完善,扩大襄州区域文艺精品的社会影响力。 (四)扎实推进机关自身建设。做好综合目标管理、机关党建、党风廉政建设、文明创建、综治、法治、档案、保密等工作,实现争先进位、创先争优。做好办公室上传下达、综合管理等工作。 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年, 襄州区文联收入预算为81万元,其中:一般公共预算81万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算81万元,其中:工资福利支出56.86万元,对个人和家庭的补助支出4.81万元,商品和服务支出9.33万元,项目支出10万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年85.85万元减少4.85万元,主要原因是公用经费压缩;项目支出为10万元,较上年无增减。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出81万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)2012901一般公共服务支出——群众团体事务——行政运行81万元。主要用于文联行政运行支出。 较上年85.85万元减少4.85万元,主要原因是公用经费压缩;项目支出为10万元,较上年无增减。 六、政府性基金拨款支出情况 2021年度政府性基金支出0万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年预算安排0万元。 (二)公务接待费 2021年预算安排2万元。主要用于接待上级工作指导及外市区文联、文艺工作者等方面的接待活动。与上年相比支出预算无变化,主要原因是: 文联本着厉行节约、勤俭办事的原则,合理安排各种支出。 (三)公务用车购置及运行费 2021年预算安排0万元。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门机关本年日常公用经费支出预算9.33万元,其中:商品和服务支出9.33万元,资本性支出 0万元。较上年11.55万元减少2.22万元,主要原因是公用经费压缩。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额0.36万元,其中流动资产0万元,固定资0.36万元,在建工程 0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,无汽车,其他固定资产 0.36万元。与上年相比,本年资产总额减少0.37万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排10万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2021年收支预算表 2. 2021年收入预算表 3. 2021年支出预算表 4. 2021年财政拨款收支预算表 5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表 6. 2021年政府性基金拨款支出预算表 7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9. 2021年预算安排对比表
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