襄州区文联2020年部门决算公开
目 录
第一部分襄州区文联单位概况
第二部分襄州区文联2020年度部门决算表
第三部分襄州区文联2020年度部门决算情况说明
2020年度分配专项转移支付资金安排情况明
第五部分 名词解释
第一部分
襄州区文联概况
一、
部门职能
区文联的主要职责是:联络全区各文艺家协会和文艺工作者,搞好协调、指导和服务工作;组织开展文艺创作、评论和学术交流活动;开展各种类型的文艺活动;主办全区性文艺评奖工作;负责文化艺术交流工作;维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益;对各文艺社团进行业务指导,对文艺社团进行资格审查和管理;完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
人员情况:
区文联参公编制5人,实有5人。
第二部分
襄州区文联2020年部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:
襄阳市襄州区文学联合会.XLS
第三部分
襄州区文联2020年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区文联2020年度收支决算总计171.61万元,较上年度减少62.72万元,下降26.77%,较年初预算数减少0.09万元,下降)0.005%,基本一致。
收入决算情况说明
襄州区文联2020年度本年收入合计84.76万元,其中:财政拨款收入83.44万元,占本年收入合计的98.44%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入1.32万元,占本年收入合计的1.56%。2020年度本年收入合计较上年度减少39.09万元,下降31.56%,较年初预算数减少1.09万元,下降1.27%,主要原因:预算调整。
三、支出决算情况说明
襄州区文联2020年度本年支出合计86.85万元,其中:基本支出76.85万元,占本年支出合计的88.49%;项目支出10万元,占本年支出合计的11.51%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少23.63万元,下降21.39%,较年初预算数增加1万元,增长1.16%,主要原因:一是支出上年结转支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区文联2020年度财政拨款收支决算总计161.88万元,较上年度减少72.18万元,下降30.84%,较年初预算数减少9.82万元,下降5.72%,主要原因:一是预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
襄州区文联2020年度财政拨款本年支出78.44万元,占本年支出合计的90.32%。与2019年度相比,财政拨款支出减少32.04万元,下降29.00%,较年初预算数减少7.41万元,下降8.63%。主要原因:一是预算收入调减,预算支出因而减少。二是其中5万元项目经费没有支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
襄州区文联2020年度财政拨款本年支出78.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出69.05万元,占总支出的88.03%;社会保障和就业支出5.68万元,占总支出的7.24%;卫生健康支出3.71万元,占总支出的4.73%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
襄州区文联2020年度财政拨款支出年初预算为85.85万元,支出决算为78.44万元,完成年初预算的91.37%。其中:
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为76.46万元,支出决算为69.05万元,完成年初预算的91.50%。决算数小于预算数的主要原因:一是预算收入调减,预算支出因而减少;二是其中5万元项目经费没有支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.68万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数一致。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.71万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区文联2020年度财政拨款基本支出68.44万元,其中:人员经费62.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费5.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
襄州区文联2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.66万元,预算数2万元,完成预算的33%,较上年度减少0.59万元,下降47.2%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是2020年度公务接待总量减少。
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,和上年度相同。
2020年度,襄州区文联因公出国(境)0团,0人。
2.襄州区文联无公务用车。购置及运行维护费0万元,预算数0万元。
3.公务接待费0.66万元,预算数2万元,完成预算的33%,较上年度减少0.59万元,下降47.2%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是2020年度公务接待总量减少。
2020年度,襄州区文联公务接待9批次、91人次,主要用于接待上级工作指导及外市区文联、文艺工作者等方面的接待活动。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
襄州区文联2020年度培训费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
襄州区文联2020年度会议费支出0.66万元,预算数1万元,完成预算的66%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
襄州区文联2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区文联2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
襄州区文联2020年度机关运行经费支出5.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数6万元,完成预算的97.33%,较上年度减少21.13万元,下降78.35%。主要原因:一是2019年对民间非营利组织和群众性自治组织补贴17.8万元。;二是2020年压减机关运行费用。具体支出如下:
办公费1.43万元、印刷费0.25万元、邮电费0.29万元、咨询费1.23万元、差旅费0.73万元、公务接待费0.66万元、劳务费0.15万元、工会经费0.6万元、其他商品和服务支出0.5万元。
十一、政府采购支出情况说明
襄州区文联2020年度政府采购支出总额0万元。
2019、2020年度无开展政府采购。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,襄州区文联共有车辆0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
按照绩效自评工作要求,成立绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。认真核查了2020年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目个,资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,评价等级为优。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,评价等级为优。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2020年度文艺创作基金项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是文学事业稳步发展;二是文艺事业显著提升。评价等级为优秀。
(三)绩效评价结果应用情况
按照相关规定,不断强化绩效目标管理,所有项目均要编制绩效目标,并将绩效目标作为预算安排的重要依据。
第四部分
襄州区文联2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄州区文联2020年财政专项转移支付0万元。
第五部分
名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。