目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 襄州区文学艺术界联合会(部门)主要职责是:联络全区各文艺家协会和文艺工作者,搞好协调、指导和服务工作;组织开展文艺创作、评论和学术交流活动;开展各种类型的文艺活动;主办全区性文艺评奖工作;负责文化艺术交流工作;维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益;对各文艺社团进行业务指导,对文艺社团进行资格审查和管理;完成上级交办的其他任务。 二、机构设置情况: 襄州区文学艺术界联合会(部门)内设机构共2个,分别是:办公室、创作联络部。襄州区文学艺术界联合会(单位)实有人数11人(其中:在职5人,离退休6人),总编制数5人,其中:行政编制5人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制0人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年襄州区文学艺术界联合会(部门)收入预算117.48万元,比2023年单位预算收入减少16.65万元,下降12%。其中:财政拨款收入117.48万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年襄州区文学艺术界联合会(部门)支出预算117.48万元,比2023年单位预算支出减少16.65万元,下降12%。其中,基本支出108.48万元,占总支出92%;项目支出9万元,占总支出8%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):财政拨款117.48万元,比2023年预算数增减少16.65万元,下降12% 。主要原因是:在职人员减少、公用经费、项目经费压缩。 3.政府性基金预算情况: 我单位2024年度无政府性基金支出。 4.国有资本经营预算情况: 我单位2024年度无国有资本经营预算支出。 四、 机关运行经费安排情况: 襄州区文学艺术界联合会(部门)2024年日常公用经费支出预算8.29万元,其中:商品和服务支出8.29万元,资本性支出0万元;与2023年9.97万元相比减少1.68万元,下降17%。主要原因是:在职人员减少。其中:办公费0.67万元、印刷费0.06万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.53万元、维修(护)费0.05万元、会议费0.65万元、培训费0.3万元、公务接待费0.17万元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出3.7万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年襄州区文学艺术界联合会(部门)财政拨款“三公”经费支出预算0.17万元,与上年相比支出减少0.03万元,下降15%,主要是:压缩三公经费。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年襄州区文学艺术界联合会(部门)因公出国(境)费预算安排0万元。 (二)公务接待费 2024年襄州区文学艺术界联合会(部门)公务接待费预算安排0.17万元。主要用于:单位间业务交流。与上年相比支出减少0.03万元,下降15%,主要原因是:压缩三公经费。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年襄州区文学艺术界联合会(部门)公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区文学艺术界联合会(部门)2024年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年4.43万元减少4.43万元,下降100%,主要原因是无此项预算计划。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区文学艺术界联合会(部门)资产总额25.38万元,其中流动资产24.96万元,固定资0.42万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少4.61万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排9万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区文学艺术界联合会单位2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区文学艺术界联合会单位2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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