国有资本经营预算支出表(单位).xls
襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_[083006]襄阳市襄州区惠民医院.xls
项目申报表(单位).xls
目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
襄州区疾病预防控制中心主要职责是:疾控中心属于医疗卫生行业,为政府财政全额管理的正科级卫生事业单位,主要职责:承担全区传染性疾病、慢性非传染性疾病、学生常见病、病媒生物传播疾病等预防与控制;突发公共卫生事件应急处置、疫情报告和信息管理;食品卫生、环境卫生、放射卫生和职业卫生等健康危害因素的监测与干预;居民的健康教育与健康促进等工作。
二、机构设置情况:
襄州区疾病预防控制中心内设机构共13个,分别是办公室、纪检人事科、财务绩效科、总务科、急传科、免疫规划科、公共卫生与体检科、慢性病与地方病科、健康教育与信息化科、艾滋病性病结核病防治科、寄生虫病与病媒生物防制(消杀)科、卫生检验检测科、预防接种门诊。襄州区疾病预防控制中心实有人数130人(其中:在职80人,离退休50人),总编制数95人,其中:事业编制95人(其中:事业专业技术71人、工勤人员24人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄州区疾病预防控制中心收入预算1611.07万元,比2024年单位预算收入减少57.68万元,下降3.5%。其中:财政拨款收入1609.07万元。
2.预算支出情况:2025年襄州区疾病预防控制中心支出预算1611.07万元,比2024年单位预算支出减少57.68万元,下降3.5%。其中,基本支出1547.75万元,占总支出96%;项目支出63.32万元,占总支出4%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款122.2万元,比2024年预算数减少6.27万元,下降4.8% 。主要原因是:在职人员减少,退休人员增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休支出(项):财政拨款117.84万元,比2024年预算数增加8.58万元,增长7.8% 。主要原因是:退休人员增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴纳支出(项):财政拨款61.1万元,比2024年预算数增加61.1万元,增长100% 。主要原因是:2024年无职业年金预算。
(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):财政拨款1013.34万元,比2024年预算数减少122.48万元,下降10.78% 。主要原因是:2024年有非税收入安排的支出经费。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款116.91万元,比2024年预算数减少0.95万元,下降0.8% 。主要原因是:在职人员因退休减少。
(6)卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项):财政拨款61.32万元,比2024年预算数一样。无变动。
(7)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):财政拨款2万元,比2024年预算数一样。无变动。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款109.95万元,比2024年预算数减少5.97万元,下降5.2% 。主要原因是:在职人员因退休减少。
3.政府性基金预算情况:
2025年度政府性基金支出0万元。
4.国有资本经营预算情况:
2025年度国有资本经营预算支出0万元。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区疾病预防控制中心2025年日常公用经费支出预算90.9万元,其中:商品和服务支出90.9万元。其中:办公费10.4万元、印刷费1.76万元、水费0.88万元、电费5.52万元、邮电费12万元、物业管理费2.4万元、差旅费8.48万元、维修(护)费0.8万元、会议费10.4万元、培训费4.8万元、公务接待费2.24万元、福利费14.1万元、其他商品和服务支出17.12万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄州区疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出预算2.24万元,与上年相比支出减少0.11万元,下降4.6%,主要是:在职人员因退休减少,预算数也减少。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年襄州区疾病预防控制中心因公出国(境)费预算安排0万元。
(二)公务接待费
2025年襄州区疾病预防控制中心公务接待费预算安排2.24万元。主要用于:业务往来中公务接待费用。与上年相比支出减少0.11万元,下降4.6%,主要原因是:在职人员因退休减少,预算数也减少。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州区疾病预防控制中心公务用车购置预算安排支出0万元。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区疾病预防控制中心2025年政府采购预算安排***万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排***万元,服务类预算安排***万元,工程类预算安排***万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排***万元,单位自筹资金安排***万元。较上年***万元增加(减少)***万元,增长(下降)***%,主要原因是......。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区疾病预防控制中心资产总额2996.12万元,其中流动资产2367.7万元,固定资产原值2102万元,无形资产9.68万元,固定资产当中,房屋构筑物943万元,汽车5辆91.5万元,其他固定资产1328万元。与上年相比,本年资产总额减少169万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排61.32万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算收入支出表