2025年襄州区流动人口和计划生育服务站预算公开说明
2025年01月10日 10:18襄州区卫生健康局
【字号: 】【打印

襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_.xls

2025年襄州区流动人口和计划生育服务站预算公开说明

目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

流动人口和计划生育服务站是卫生与健康管理局管理下的二级单位,是一个独立的机构,主要负责流动人口的宣传教育和服务工作,维护流动人口的各项合法权益,对流动人口开展基本信息采集和录入,协助相关部门为流动人口参保就医入学提供服务和咨询,关爱留守儿童和老人。

二、机构设置情况:

流动人口和计划生育服务站内设机构共4个,分别是:办公室财务室业务室和工会流动人口和计划生育服务站实有人数26人(其中:在职15人,离退休11人),总编制数5人,其中:行政编制0(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制5人(其中:事业专业技术5人、管理岗1人、工勤人员0人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025年流动人口和计划生育服务站收入预算117.01万元,比2024年单位预算收入增加117.01万元,增长100%。其中:财政拨款收入117.01万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2025年流动人口和计划生育服务站支出预算117.01万元,比2024年单位预算支出增加117.01万元,增长100%。其中,基本支出117.01万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):财政拨款74.57万元,比2023年预算数增加74.57万元,增长100% 。主要原因是:2025年在职在编人员才纳入财政供养

( 2 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款35.25万元,比2023年预算数增加35.25万元,增长100% 。主要原因是:2025年在职在编人员才纳入财政供养

( 3 )住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款7.19万元,比2024年预算数增加7.19万元,增长100% 。主要原因是:2025年在职在编人员才纳入财政供养

3.政府性基金预算情况:

2025年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

4.国有资本经营预算情况:

2025年度国有资本经营预算支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

四、机关运行经费安排情况:

流动人口和计划生育服务站2025年日常公用经费支出预算5.75万元,其中:商品和服务支出5.75万元,资本性支出0万元;与2024年0万元相比增加5.75万元,增长100%。主要原因是:2025年在职在编人员才纳入财政供养。其中:办公费0.65万元、印刷费0.11万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.055万元、电费0.345万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.53万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.005万元、租赁费0万元、会议费0.65万元、培训费0.3万元、公务接待费0.14万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.07万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025年流动人口和计划生育服务站财政拨款“三公”经费支出预算0.14万元,与上年相比支出增加0.14万元,增长100%,主要是:2025年在职在编人员才纳入财政供养分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年流动人口和计划生育服务站因公出国(境)费预算安排0万元。

(二)公务接待费

2025年流动人口和计划生育服务站公务接待费预算安排*0.14万元。主要用于:单位之间业务往来。与上年相比支出增加0.14万元,增长100%,主要原因是:2025年在职在编人员才纳入财政供养

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年流动人口和计划生育服务站公务用车购置预算安排支出0万元。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:流动人口和计划生育服务站2025年政府采购预算安排0万元。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,**流动人口和计划生育服务站资产总额6.56万元,其中流动资产2.54万元,固定资4.02万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元。与上年相比,本年资产总额减少4.3万元

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目0

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

流动人口和计划生育服务站2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

流动人口和计划生育服务站2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:   1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

附件:
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668