2025年襄州区惠民医院预算公开说明
2025年01月10日 10:26襄州区卫生健康局
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国有资本经营预算支出表(单位).xls

襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_[083006]襄阳市襄州区惠民医院.xls

项目申报表(单位).xls


目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

襄州区惠民医院主要职责是:承担区内常见病、多发病的诊治任务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;承担各类突发事故的现场抢救及院内急救;接受乡镇医疗卫生机构的转诊,做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作;

贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;承担区卫健局下达的其它任务。

二、机构设置情况:

襄州区惠民医院内设科室24个,分别是骨科、普外科、心内科、呼吸/消化/内分泌科、肿瘤科、眼耳鼻喉科、中医科、妇产科、儿科、预防接种保健、手术室11个临床科室CT室、放射科、检验科、功能科、体检部、药库、门诊药房、住院药房8个医疗技术类科室。有病案室、公共卫生科、供应室、挂号收费室、医保科等5个辅助类科室。襄州区惠民医院实有人数245人(其中:在职85人,离退休25人),总编制数28人,其中:行政编制0(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制110人(其中:事业专业技术86人、工勤人员24人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025年襄州区惠民医院收入预算4650万元,比2024年单位预算收入增加0万元,增长0%。其中:财政拨款收入150万元,其他收入4500万元。

2.预算支出情况:2025年襄州区惠民医院支出预算4650万元,比2024年单位预算支出增加0万元,增长0%。其中,基本支出4500万元,占总支出96.77%;项目支出150万元,占总支出3.23%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):财政拨款150万元,比2024年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:没新的预算

四、机关运行经费安排情况:

襄州区惠民医院2025年日常公用经费支出预算4650万元,其中:商品和服务支出2300万元,资本性支出1164.5万元;与2024年4650万元相比增加0万元,增长0%。主要原因是:大环境下,医院在增收乏力的情况下,坚持节支。其中:办公费2.0万元、印刷费1万元、咨询费11.5万元、手续费1.2万元、水费9.0万元、电费86万元、邮电费3.8万元、物业管理费47万元、差旅费5.5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费26万元、租赁费0.9万元、会议费0万元、培训费4万元、公务接待费4.5万元、专用材料费2000万元、被装购置费0万元、专用燃料费0.05万元、劳务费8万元、委托业务费14万元、工会经费5万元、福利费16万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出48.35万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年襄州区惠民医院财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要是:医院没有财政拨款“三公”经费支出预算。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区惠民医院2025年政府采购预算安排1208万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1164.5万元,服务类预算安排43.5万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排1208万元。较上年增加774.6万元,增长178%,主要原因是2025年计划采购一台核磁共振

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区惠民医院资产总额4461.4万元,其中流动资产1972.00万元,固定资5745.47万元,在建工程0万元,无形资产79.56万元,固定资产当中,房屋构筑物2665.71万元,汽车229.92万元,单价100万元以上大型设备价值808万元,其他固定资产2241.84万元。与上年相比,本年资产总额增加9.45万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区惠民医院2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区惠民医院2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表


附件:
 

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