目录： 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责： 襄州区人民医院（原襄阳县人民医院），始建于1950年10月，主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，是集科、教、研于一体的三级综合医院。现有东、西两个院区，东院区(新院区，2018年7月投入使用)占地面积130亩，总建筑面积17.3万平方米，开放床位1000张；西院区（丹江路门诊），暂开设妇产科、口腔科、全科医学科等门诊。医院年门诊量42万人次，手术1.3万台次，出院4.8万人次。 二、机构设置情况： 襄州区人民医院内设机构共70个，分别是：其中职能科室25个:党政办、人事科、工会办、财务科、医务科、纪检办、信息科、护理部、设备科、保卫科、总务科、病案室、科教科、投诉办、审计科、运营部、采购办、体检中心、医保办、外联办、质控办、宣传科、感控办、基建科、驻村工作队；临床医技科室45个：神经内一科、神经内三科、消化内科、儿科、急诊医学科、普外一科、普外二科、普外三科、神经外科、泌尿外科、肿瘤血液科、麻醉科、妇科、产科、儿童保健科、耳鼻喉科、眼科、药学部、门诊部、皮肤科、放射科、超声科、CT室、医学检验科、消毒供应室、疼痛科、核磁共振室、病理科、口腔科、重症医学科、介入科、骨一科、骨二科、骨三科、骨四科、感染性疾病科、肾病内分泌科、呼吸内科、中医科、心内科、丹江路门诊、营养科、心电图室、烧伤科、老年医学科。襄州区人民医院实有人数1508人（其中：在职1140人，离退休368人），总编制数440人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制440人（其中：事业专业技术409人、工勤人员25人）。 三、预算收支及增减变化情况： 1.预算收入情况：2025年襄州区人民医院收入预算183.7万元，与2024年单位预算收入持平。其中：财政拨款收入183.7万元，其他收入0万元。 2.预算支出情况：2025年襄州区人民医院支出预算183.7万元，与2024年单位预算支出持平。其中，基本支出183.7万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下： 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：财政拨款183.7万元，与2024年预算数持平。主要原因是：2025年预算数与2024年预算数相等，没有调整。 3.政府性基金预算情况： 2025年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：财政拨款0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0% 。 4.国有资本经营预算情况： 2025年度国有资本经营预算支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：财政拨款0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0% 。 四、机关运行经费安排情况： 襄州区人民医院2025年日常公用经费支出预算0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元；与2024年0万元相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：办公费0 万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况： 2025年襄州区人民医院财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，分别如下： （一）因公出国（境）经费 2025年襄州区人民医院因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位未安排此项支出。 （二）公务接待费 2025年襄州区人民医院公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位未安排此项支出。 （三）公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年襄州区人民医院公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位未安排此项支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位未安排此项支出。
六、政府采购预算情况： 政府采购预算安排情况：襄州区人民医院2025年政府采购预算安排17409.24万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排4273.32万元，服务类预算安排6905.92万元，工程类预算安排6230万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，单位自筹资金安排17409.24万元。较上年16667.9万元增加741.34万元，增长4.45%，主要原因是2025年政府采购预算安排传染病区感染楼项目进度款5000万元，肿瘤放射治疗中心工程款1000万元。 七、国有资产占用情况： 国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，襄州区人民医院资产总额138781.6万元，其中流动资产72227.02万元，固定资产原值102812.51万元，在建工程3003.48万元，无形资产331.56万元，固定资产当中，房屋构筑物55341.89万元，汽车16辆488.71万元，单价100万元以上大型设备价值23955.03万元，其他固定资产23026.88万元。与上年相比，本年资产总额增加765.5万元。 八、重点项目预算绩效情况： 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况： (一)对空表的说明： 襄州区人民医院2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。 （二）对其他情况的说明： 襄州区人民医院2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。 十、专业名词解释： 1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表：1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表  襄州区人民医院预算公开表.xls
项目申报表.xls 国有资本经营预算支出表.xls
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