湖北绩效目标申报表20250116102128.zip
襄州区部门预算公开表(部门)_发布勿动_.xls
国有资本经营预算支出表.xls
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
卫健局部门的主要职责是:贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划,制定标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施;组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇女卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设;制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施等工作。
二、机构设置情况:
襄阳市襄州区卫生健康局机关内设12个股室,分别是:办公室,人事科教股,财务股,规划发展与信息化股,政策法规与综合监督股,医改股,健康襄州建设股,疾病预防控制股,医政医管股,基层卫生与妇幼健康股,中医药综合股,人口监测与家庭发展股。卫生健康局单位实有人数26人(其中:在职26人,离退休0人),总编制数26人,其中:行政编制26人(其中:工勤1人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制0人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年卫健部门收入预算4138.04万元,比2024年部门预算收入增加480.94万元,增长13%。其中:财政拨款收入4138.04万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年卫健部门支出预算4138.04万元,比2024年部门预算支出增加480.94万元,增长13%。其中,基本支出3863.22万元,占总支出93%;项目支出274.82万元,占总支出7%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):财政拨款216.02万元,比2024年预算数增加177.35万元,增长450% 。主要原因是:人员调整。
(2)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政运行(项):财政拨款550.09万元,比2024年预算数增加204.59万元,增长59% 。主要原因是:人员调整。
(3)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)疾病预防控制机构(项):财政拨款1014.34万元,比2024年预算数减少409.97万元,下降28% 。主要原因是:节省支出。
(4)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)住房公积金(项):财政拨款194.69万元,比2024年预算数增加160.33万元,增长460% 。主要原因是:人员调整。
(5)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)卫生监督机构(项):财政拨款190.24万元,比2024年预算数减少46.07万元,下降19% 。主要原因是:节省支出。
(6)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项):财政拨款168.42万元,比2024年预算数增加166.51万元,增长867% 。主要原因是:人员调整。
(7)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款11.36万元,比2024年预算数增加10.44万元,增长113% 。主要原因是:人员调整。
(8)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)妇幼保健医院(项):财政拨款179.5万元,比2024年预算数减少106.86万元,下降37% 。主要原因是:节省支出。
(9)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)妇幼保健机构(项):财政拨款298万元,比2024年预算数增加148万元,增长98% 。主要原因是:人员调整。
3.政府性基金预算情况:
2025年度政府性基金支出0万元。
4.国有资本经营预算情况:
2025年度国有资本经营预算支出0万元。
四、机关运行经费安排情况:
卫健(部门)2025年日常公用经费支出预算174.31万元,其中:商品和服务支出174.31万元,资本性支出0万元;与2024年148.31万元相比增加28万元,增长18%。主要原因是:人员调整。其中:办公费18.59 万元、印刷费2.88万元、水费1.57万元、电费9.87万元、邮电费21.45万元、物业管理费4.29万元、差旅费15.16万元、维修(护)费1.43万元、会议费18.59万元、培训费8.58万元、公务接待费4.15万元、福利费24.55万元、其他商品和服务支出43.2万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年卫健(部门)财政拨款“三公”经费支出预算4.15万元,与上年相比支出增加0.66万元,增长18%,主要是:单位业务交流。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年卫生健康局单位因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:本单位无此项支出(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是: 本单位无此项支出。
(二)公务接待费
2025年卫健(部门)公务接待费预算安排4.15万元。主要用于:单位业务交流。与上年相比支出增加0.66万元,增长18%,主要原因是:人员调整。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年卫生健康局单位公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位无此项支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:本单位无此项支出。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:政府采购预算安排情况:卫生健康局部门2024年政府采购预算安排29.66万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排29.66万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排29.66万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0万元减少34.34万元,下降100%,主要原因:节约开支。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,卫生健康局本级资产总额1959万元,其中流动资产155万元,固定资产1779万元,在建工程0万元,无形资产25万元,固定资产当中,房屋构筑物366万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产1413万元。与上年相比,本年资产总额增加632万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目***个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为**%。纳入一般公共预算项目***个,财政预算安排***万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
卫健部门2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
卫健部门2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表