2025年襄州区静怡精神病医院预算公开说明
2025年01月16日 11:33襄州区卫生健康局
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区静怡2025年预算.xls

项目02.xlsx

项目03.xlsx


目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

区静怡精神病医院主要职责是:承担全区精神疾病的预防、诊断、治疗和康复工作;协助制定和落实全区精神卫生防治工作规划,协助做好精神疾病防控业务培训;指导全区做好精神疾病防治工作,协助做好全区各级精神专科医院开展精神卫生工作。

二、机构设置情况:

襄州区静怡精神病医院属于襄州区卫健局二级单位,区静怡精神病医院内设机构共16个,分别是:办公室、财务科、精防办、医务科、放射科、化验科、B超室、脑电图室、心理咨询室、康复科、医保办、收费室、药房、门诊、精神一科、精神二科,区静怡精神病医院总编制数62人,实有人数27人,其中行政编制0人,事业编制28人(其中退休1人)。

三、预算收支及增减变化情况:

1. 预算收入情况2025, 区静怡精神病医院收入预算为80万元,其中:一般公共预算80万元

2.预算支出情况2025年,区静怡精神病医院支出预算为80万元,其中:基本支出50万元,占总支出62.5%项目支出30万元,占总支出37.5%,本年支出构成为,按功能科目分类增减变化情况如下:

(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):财政拨款80万元,比2024年预算数增加0万元。

3.政府性基金预算情况:

我单位2025年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区静怡精神病医院是差额拨款单位,没有公用经费拨款。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

(一)因公出国(境)经费

2025因出国(境)费预算0万元与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无出国(境)费预算支出

(二)公务接待费

2025公务接待费预算0万元与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无公务接待费预算支出

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025公务用车购置费和公务用车运行费预算0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无公务用车购置费和公务用车运行费预算支出。

六、政府采购预算情况:

政府预算采购安排情况:本单位2025年政府采购预算安排0万元其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止202412月31日,区静怡精神病医院资产总额1821.07万元,其中流动资产875.03万元,固定资946.04万元,固定资产当中,汽车116.47万元,单价100万元以上大型设备价值347万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加869.43万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2024年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排80万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区静怡精神病医院2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区静怡精神病医院无国有资本经营预算支出,襄州区静怡精神病医院没有财政拨款三公经费支出,单位是定额拨款,没有公用经费拨款。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表


附件:
 

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