襄州区委宣传部2018年部门决算公开

目  录

第一部分襄州区委宣传部单位概况

一、单位部门职能 

二、单位机构设置

第二部分襄州区委宣传部2018年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况 

九、政府采购支出情况 

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第三部分 名词解释

第一部分

襄州区委宣传部概况

一、 部门职能

贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，贯彻落实省委、市委、区委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划，拟订全区宣传思想文化工作重大决策、措施、规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作等。

二、机构设置

第二部分

襄州区委宣传部2018年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区委宣传部2018年收入总计672.4万元，其中：财政拨款收入672.4万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

襄州区委宣传部2018年支出总计817.72万元。其中：一般公共服务支出728.37万元，社会保障和就业支出43.14万元，卫生健康支出21.24万元，住房保障支出24.97万元。

附表：收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算情况说明

襄州区委宣传部2018年本年收入合计672.4万元，其中：财政拨款收入672.4万元，占收入总额的100%；上级补助收入0万元，占收入总额的0%。

附表：收入决算表（公开02表）

三、支出决算情况说明

襄州区委宣传部2018年本年支出合计817.72万元，其中：基本支出601.94万元，占支出总额的74%；项目支出215.78万元，占支出总额的26%。

附表：支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区委宣传部2018年财政拨款收入总计672.4万元，其中：一般公共预算财政拨款672.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

襄州区委宣传部2018年财政拨款支出总计817.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出817.72万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

附表：财政拨款收支总表（公开04表）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出817.72万元，其中：基本支出601.94万元，行政运行、社保费、卫生健康、住房保障支出。

项目支出215.78万元，用于延安精神研究会、网络舆情监测经费、记者站经费、意识形态工作经费。

附表：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

襄州区委宣传部2018年财政拨款基本支出541.94万元，其中：人员经费355.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费186.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

附表：一般公共预算财政拨款基本支出表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区委宣传部2018年“三公”经费财政拨款支出预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%；公务接待费预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区委宣传部2018年“三公经费”支出11.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费2.04万元，占17%；公务接待费9.65万元，占83%。

1.因公出国（境）费0万元。2018年，参加组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

因公出国(境)费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.04万元。2018年，共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费0.68万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少7.12万元。

3.公务接待费9.65万元。2018年，公务接待120批次，办公务接待1200人次。主要用于业务交流。      

公务接待费支出决算比2017年减少6.03万元，增减主要原因：从严控制“三公”经费，相关业务减少。

附表：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07）

1. 政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表：政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开08）

九、机关运行经费支出情况

2018年襄州区委宣传部机关运行经费支出186.87万元，其中：办公费23.65万元、印刷费2.6万元、邮电费5.67万元、差旅费9.5万元、会议费5.24万元。

2018年机关运行经费支出预算为186.87万元，支出决算为186.87万元，完成预算的100%。

十、政府采购支出情况

2018年襄州区委宣传部政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2018年政府采购决算数比2017年增加0万元。

十一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金817.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

第三部分  

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。