2021年襄州区委宣传部单位预算说明
2021年04月02日 17:23襄州区
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一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》,以及襄州区财政局《关于批复2021年部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号)的要求,现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

区委宣传部的主要职责是:1.贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策,贯彻落实省委、市委、区委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划,拟订全区宣传思想文化工作重大决策、措施、规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2.贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作。3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。4.负责规划组织全区思想政治工作,组织协调全区国防教育工作。5.统筹分析研判引导全区社会舆论,承担区突发公共事件应急新闻发布工作日常事务。6.拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实。7.监督管理全区印刷业,协调管理著作权和出版物进口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作,承担全区全民阅读活动工作日常事务。8.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。9.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,指导协调推动群众文化建设。10.负责管理全区电影行政事务,指导监管电影制片发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全区重大电影活动。11.对新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全区文化体制改革与文化事业、文化产业发展工作。12.根据区政府授权,履行区属国有文化资产出资人职责,承担区属国有文化资产监督管理职责,统筹协调全区宣传文化专项资金。13.统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。14.贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹协调全区对外宣传工作,拟订全区重大问题对外宣传口径。15.统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作。16.组织协调全区精神文明建设工作,承担全区精神文明建设指导委员会日常工作。17.受区委委托,会同区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部,对镇(街)党委宣传委员任免提出意见。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。18.对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心,受区委委托,代管区文联。19.完成上级交办的其他任务

二、部门预算单位基本情况

区委宣传部总编制数29人,实有人数22人,其中行政编制16人,事业编制6人(含2名定额人员)。包括8个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 区委宣传部

全额拨款

18

16

区委网络安全和信息化委员会办公室

全额拨款

6

4

区新时代文明实践服务中心

全额拨款

5

0

三、部门主要工作任务

2021年,区委宣传部主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,认真落实《中国共产党宣传工作条例》,紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚、全面打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战,守正创新、履行使命,进一步强信心、暖人心、聚民心,为推动襄州“一区三中心”高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.强化学习,增强理论武装教育的带动力

2.强化责任,增强意识形态工作的凝聚力

3.强化重点,增强舆论工作的引导力

4.强化落实,增强文明创建的引领力

5.强化提质,增强文化建设的吸引力

6.强化队伍,增强宣传干部队伍的执行力

四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2021年, 区委宣传部收入预算为369.51万元,其中:一般公共预算369.51万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算369.51万元,其中:工资福利支出228.14万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出37.09万元,项目支出104.28万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年324.71万元增加44.8万元,主要原因是压缩了公用经费的同时增加了老电影放映员补助经费、省市媒体宣传合作经费、创文工作经费等三笔项目经费;项目支出为104.28万元,较上年41.08万元增加63.2万元,主要原因:一是因为机构改革,电影监管职能划入我部,老电影放映员补助经费转由我部发放;二是增加了省市媒体宣传合作经费;三是将创文经费纳入预算。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出369.51万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出228.14万元。主要用于在职人员基本工资、津贴、补贴、年终一次性奖金支出。

(二)商品和服务支出37.09万元。主要用于办公费、公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、维修费、会议费、培训费支出。

(三)项目支出104.28万元。主要用于网络舆情监测、《今日襄州》双月刊杂志创办、记者者日常工作、意识形态工作、延安精神研究会日常工作支出、老电影放映员补助经费、省市媒体宣传合作经费、创文工作经费。

较上年324.71万元增加44.8万元,主要原因是压缩了公用经费的同时增加了老电影放映员补助经费、省市媒体宣传合作经费、创文工作经费等三笔项目经费;项目支出为104.28万元,较上年41.08万元增加63.2万元,主要原因:一是因为机构改革,电影监管职能划入我部,老电影放映员补助经费转由我部发放;二是增加了省市媒体宣传合作经费;三是将创文经费纳入预算。

六、政府性基金拨款支出情况

区委宣传部没有此项支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2021年预算安排4万元。主要用于中央和省级新闻媒体和招商引资等方面的接待活动。与上年相比预算支出下降5.75%,主要原因是:厉行勤俭节约,减少开支。

(三)公务用车购置及运行费

区委宣传部无公务车,此项预算安排为0。

    八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部机关本年日常公用经费支出预算37.09万元;较上年47.96万元减少10.87万元,降幅达到22.66%。减少原因是厉行勤俭节约,减少开支。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4万元,服务类预算安排1万元,政府采购资金全部来源于财政拨款。

2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额330.26万元,其中流动资产197.6万元,固定资产132.66万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物3.31万元,汽车4辆56.29万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少 647.43万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排104.28万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


附表:1.2021年收支预算表

      2.2021年收入预算表

      3.2021年支出预算表

      4.2021年财政拨款收支预算表

      5.2021年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2021年政府性基金拨款支出预算表

      7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

         8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

         9.2021年预算安排对比表



2021年区委宣传部预算公开表格.xlsx


附件:
 

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