襄州区委宣传部2020年度部门决算
目 录
第一部分襄州区委宣传部概况
第二部分襄州区委宣传部2020年度部门决算表
第三部分襄州区委宣传部2020年度部门决算情况说明
第四部分襄州区委宣传部2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分
襄州区委宣传部概况
部门职责
贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策,贯彻落实省委、市委、区委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划,拟订全区宣传思想文化工作重大决策、措施、规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作等。
二、机构设置
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 人事科 |
3 | 宣传科 |
4 | 理论教育科 |
5 | 新闻科 |
6 | 外宣办 |
7 | 精神文明建设委员会办公室 |
8 | 区互联网信息管理办公室 |
9 | 区新闻中心 |
三、人员情况
区委宣传部总编制数29人,实有人数20人,其中行政编制14人,事业编制6人。
第二部分
襄州区委宣传部2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:
襄阳市襄州区委宣传部.XLS
第三部分 襄州区委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计1799.54万元,较上年度增加302.92万元,增长20%,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:一是预算增加;二是活动、拨款增多。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计899.77万元,其中:财政拨款收入899.77万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度增加151.46万元,增长20%,较年初预算数增加(减少)0万元,增长0%,主要原因:预算增加。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计899.77万元,其中:基本支出899.77万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加151.46万元,增长20%,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:活动、拨款增多。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计1799.54万元,较上年度增加302.92万元,增长20%,较年初预算数增加(减少)0万元,增长0%,主要原因:一是预算增加;二是活动、拨款增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出899.77万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加151.46万元,增长20%,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:活动、拨款增多。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出899.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出828.9万元,占总支出的92%;
社会保障和就业支出(类)支出28.28万元,占总支出的3%;卫生健康支出(类)14.46万元,占总支出的2%;住房保障支出(类)28.13万元,占总支出的3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为899.77万元,支出决算为899.77万元,完成年初预算的100%。其中:
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为828.9万元,支出决算为828.9万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.28万元,支出决算为28.28万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.46万元,支出决算为14.46万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.13万元,支出决算为28.13万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出899.77万元,其中:人员经费570.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费329.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.57万元,预算数3.57万元,完成预算的100%,较上年度减少1.67万元,下降32%。主要原因:逐年递减三公经费开支。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的100%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2020年度,区委宣传部本级因公出国(境)0团,0人;
2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2020年度,区委宣传部本级共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费3.57万元,预算数3.57万元,完成预算的100%,较上年度减少1.67万元,下降32%。主要原因:逐年递减三公经费开支。
2020年度,区委宣传部本级公务接待40批次、400人次。主要用于业务活动开展。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出2.2万元,预算数2.2万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出329.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数329.44万元,完成预算的100%,较上年度增加50.46万元,增长18%。主要原因:机关基本业务增加。具体支出如下:
办公费261.5万元、印刷费4.34万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.2万元、邮电费3.33万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.64万元、维修(护)费0万元、租赁费20.82万元、会议费2.2万元、培训费0万元、公务接待费3.57万元、专用材料费0万元、劳务费7.67万元、委托业务费9.96万元、工会经费0万元、福利费7.21万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,区委宣传部共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金90.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看评价等级为优秀。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,评价等级为优秀。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
创文工作经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是宣传文化事业稳步发展;二是节约环保。评价等级为优秀。

记者站工作经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.83万元,执行数为3.83万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是宣传文化事业稳步发展;二是节约环保。评价等级为优秀。

今日襄州创办经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为12.24万元,执行数为12.24万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是宣传文化事业稳步发展;二是节约环保。评价等级为优秀。

老放映员补助经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为19.2万元,执行数为19.2万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是宣传文化事业稳步发展;二是节约环保。评价等级为优秀。

省、市媒体宣传合作经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是宣传文化事业稳步发展;二是节约环保。评价等级为优秀。

网络舆情监管工作经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为18.88万元,执行数为18.88万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是宣传文化事业稳步发展;二是节约环保。评价等级为优秀。

延安精神研究会工作经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是宣传文化事业稳步发展;二是节约环保。评价等级为优秀。

意识形态工作经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.83万元,执行数为3.83万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是宣传文化事业稳步发展;二是节约环保。评价等级为优秀。

(三)绩效评价结果应用情况
按照相关规定,不断强化绩效目标管理,所有项目均要编制绩效目标,并将绩效目标作为预算安排的重要依据。
第四部分
区委宣传部2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
区委宣传部2020年财政专项转移支付145.53万元,具体安排情况如下:
1.对其他单位补助145.53万元,主要用于相关文化项目建设。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。