2023年襄州区委宣传部预算公开说明
目录:
第一部分 襄州区委宣传部概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
区委宣传部的主要职能是:1.贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策,贯彻落实省委、市委、区委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划,拟订全区宣传思想文化工作重大决策、措施、规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2.贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作。3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。4.负责规划组织全区思想政治工作,组织协调全区国防教育工作。5.统筹分析研判引导全区社会舆论,承担区突发公共事件应急新闻发布工作日常事务。6.拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实。7.监督管理全区印刷业,协调管理著作权和出版物进口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作,承担全区全民阅读活动工作日常事务。8.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。9.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,指导协调推动群众文化建设。10.负责管理全区电影行政事务,指导监管电影制片发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全区重大电影活动。11.对新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全区文化体制改革与文化事业、文化产业发展工作。12.根据区政府授权,履行区属国有文化资产出资人职责,承担区属国有文化资产监督管理职责,统筹协调全区宣传文化专项资金。13.统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。14.贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹协调全区对外宣传工作,拟订全区重大问题对外宣传口径。15.统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作。16.组织协调全区精神文明建设工作,承担全区精神文明建设指导委员会日常工作。17.受区委委托,会同区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部,对镇(街)党委宣传委员任免提出意见。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。18.对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心,受区委委托,代管区文联。19.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据襄州办发【2019】7号等批复,区委宣传部机关内设8个股室,分别是:办公室、宣传教育股、理论股、新闻和对外宣传股、舆情信息股、文明创建股、出版发行股、文艺股。区委宣传部实有人数26人,总编制数26人,其中:行政编制17人、事业编制9人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 区委宣传部收入预算为850.85万元,其中:一般公共预算775.71万元,占91%。上年结转结余收入75.14万元,占9%。
(二)预算支出情况
2023年,区委宣传部支出预算为850.85万元,其中:基本支出590.23万元;占58%;项目支出260.62万元,占42%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年预算收入为850.85万元,比2022年预算收入增加68.78万元,增长8%。 主要原因是:一是人员工资增加;二是人员经费增加;三是人员正常晋级、晋档、职务调整人员经费增加。
2023年预算支出为850.85万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):财政拨款564.16万元,比2022年减少103.5万元,下降16% 。主要原因是预算调整。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):财政拨款61.62万元,比2022年增加18.78万元,增长44% 。主要原因是预算调整。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款75.02万元,比2022年增加41.2元,增长122% 。主要原因是人员工资基数增加。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款38.18万元,比2022增加23.08万元,增长153% 。主要原因是人员工资基数增加。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款36.73万元,比2022年增加14.08万元,增长62% 。主要原因是人员工资基数增加。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为850.85万元,其中:一般公共预算775.71万元,占91%;政府性基金预算0万元,占0%;上年结转结余收入75.14万元,占9%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为850.85万元,其中:一般公共服务支出564.16万元、占66%;文化旅游体育与传媒支出61.62万元、占7%;社会保障和就业支出75.02万元、占8%;卫生健康支出38.18元、占4%;住房保障支出36.73万元、占4%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算850.85万元,比2022年预算收入增加68.78万元,增长8%。 主要原因是:一是人员工资增加;二是人员经费增加;三是人员正常晋级、晋档、职务调整人员经费增加。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为775.71万元,其中:一般公共服务支出564.16万元、占66%;文化旅游体育与传媒支出61.62万元、占7%;社会保障和就业支出75.02万元、占8%;卫生健康支出38.18元、占4%;住房保障支出36.73万元、占4%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出515.09万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)115.3万元。主要用于在职人员基本工资。
(二)津贴补贴(款级科目)86.83万元。主要用于在职人员津贴补贴。
(三)奖金(款级科目)104.24万元。主要用于在职人员年终一次性奖金支出。
(四)绩效工资(款级科目)21.48万元。主要用于在职人员绩效工资。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)46.65万元。主要用于在职人员养老保险。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)24.48万元。主要用于在职人员基本医保。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)2.14万元。主要用于在职人员基本生育险、工伤险、失业险等。
(八)住房公积金(款级科目)36.73万元。主要用于在职人员住房公积金。
(九)办公费(款级科目)3.51万元。主要用于行政运行相关开支。
(十)印刷费(款级科目)0.3万元。主要用于行政运行相关开支。
(十一)水费(款级科目)0.3万元。主要用于行政运行相关开支。
(十二)电费(款级科目)1.86元。主要用于行政运行相关开支。
(十三)邮电费(款级科目)4.05万元。主要用于行政运行相关开支。
(十四)物业管理费(款级科目)0.81万元。主要用于行政运行相关开支。
(十五)差旅费(款级科目)2.86万元。主要用于行政运行相关开支。
(十六)维修(护)费(款级科目)0.27万元。主要用于行政运行相关开支。
(十七)会议费(款级科目)3.51万元。主要用于行政运行相关开支。
(十八)培训费(款级科目)1.62万元。主要用于行政运行相关开支。
(十九)公务接待费(款级科目)0.92万元。主要用于行政运行相关开支。
(二十)福利费(款级科目)4.43万元。主要用于行政运行相关开支。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)19.95万元。主要用于行政运行相关开支。
(二十二)生活补助(款级科目)30.06万元。主要用于行政运行相关开支。
(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)2.79万元。主要用于行政运行相关开支。
较上年452.37万元增加62.72万元,主要原因是人员增加,基数增加;项目支出为260.62万元,较上年329.7万元减少69.08万元,主要原因是项目减少。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.92万元。与上年相比支出增加0.04万元,增长4.5%。主要原因是:业务活动增多。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
本部机关本年日常公用经费支出预算44.39万元,其中:商品和服务支出44.39万元,无资本性支出;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计44.39万元,其中:商品和服务支出44.39万元,无资本性支出元。较上年48.17万元减少3.78万元,下降7.8%,主要原因是人员减少。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排10万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年7.28万元增加2.72万元,增长37%。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额167万元,其中流动资产129万元,固定资产37.47万元,在建工程0万元,无形资产0.15万元,固定资产当中,房屋构筑物0.37万元,汽车0辆0万元,其他固定资产0.37万元。与上年相比,本年资产总额减少132.64万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目10个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个,财政预算安排260.62万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表