2024年襄州区委宣传部部门预算公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 区委宣传部(部门)主要职责是:1.贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策,贯彻落实省委、市委、区委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划,拟订全区宣传思想文化工作重大决策、措施、规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2.贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作。3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。4.负责规划组织全区思想政治工作,组织协调全区国防教育工作。5.统筹分析研判引导全区社会舆论,承担区突发公共事件应急新闻发布工作日常事务。6.拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实。7.监督管理全区印刷业,协调管理著作权和出版物进口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作,承担全区全民阅读活动工作日常事务。8.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。9.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,指导协调推动群众文化建设。10.负责管理全区电影行政事务,指导监管电影制片发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全区重大电影活动。11.对新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全区文化体制改革与文化事业、文化产业发展工作。12.根据区政府授权,履行区属国有文化资产出资人职责,承担区属国有文化资产监督管理职责,统筹协调全区宣传文化专项资金。13.统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。14.贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹协调全区对外宣传工作,拟订全区重大问题对外宣传口径。15.统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作。16.组织协调全区精神文明建设工作,承担全区精神文明建设指导委员会日常工作。17.受区委委托,会同区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部,对镇(街)党委宣传委员任免提出意见。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。18.对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心,受区委委托,代管区文联。19.完成上级交办的其他任务。 二、机构设置情况: 区委宣传部(部门)内设机构共8个,分别是:办公室、宣传教育股、理论股、新闻和对外宣传股、舆情信息股、文明创建股、出版发行股、文艺股。区委宣传部(部门)实有人数42人(其中:在职26人,离退休16人),总编制数26人,其中:行政编制14人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制12人(其中:事业专业技术12人、工勤人员0人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年区委宣传部(部门)收入预算842.47万元,比2023年单位预算收入减少8.38万元,下降1%。其中:财政拨款收入842.47万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年区委宣传部(部门)支出预算842.47万元,比2023年单位预算支出减少8.38万元,下降1%。其中,基本支出574.01万元,占总支出68%;项目支出268.46万元,占总支出32%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):财政拨款684.01万元,比2023年预算数增加58.23万元,增涨9% 。主要原因是:人员工资基数调整、项目预算增加。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款87.87万元,比2023年预算数增加12.85万元,增长17% 。主要原因是:人员社保基数调整。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款29.27万元,比2023年预算减少8.91万元,下降23% 。主要原因是:人员社保基数调整。 (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款41.32万元,比2023年预算数增加4.59万元,增长12% 。主要原因是:人员社保基数调整。 3.政府性基金预算情况: 我单位2024年度无政府性基金支出。 4.国有资本经营预算情况: 我单位2024年度无国有资本经营预算支出。 四、 机关运行经费安排情况: 区委宣传部(部门)2024年日常公用经费支出预算42.65万元,其中:商品和服务支出42.65万元,资本性支出0万元;与2023年44.39万元相比减少1.74万元,下降4%。主要原因是:人员数量调整。其中:办公费3.38万元、印刷费0.29万元、水费0.29万元、电费1.79万元、邮电费3.9万元、物业管理费0.78万元、差旅费2.76万元、维修(护)费0.26万元、会议费3.38万元、培训费1.56万元、公务接待费0.88万元、福利费4.17万元、其他商品和服务支出19.21万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年区委宣传部(部门)财政拨款“三公”经费支出预算0.88万元,与上年相比支出减少0.04万元,下降4%,主要是:压缩三公经费。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年区委宣传部(部门)因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 (二)公务接待费 2024年区委宣传部(部门)公务接待费预算安排0.88万元。主要用于:单位业务往来交流。与上年相比支出减少0.04万元,下降4%,主要原因是:压缩三公经费。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年区委宣传部(部门)公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:区委宣传部(部门)2024年政府采购预算安排9万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排9万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排9万元,单位自筹资金安排0万元。较上年10万元减少1万元,下降10%,主要原因是按需求计划采购。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,区委宣传部(部门)资产总额183.04万元,其中流动资产153.29万元,固定资29.75万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元。与上年相比,本年资产总额减少16.04万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目10个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个,财政预算安排268.46万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 区委宣传部单位2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 区委宣传部单位2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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