2019年襄州区信访局预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 信访局的主要职责是:(一)受理人民群众来信;(二)接待人民群众来访;(三)处理、督办和落实人民群众来信来访;(四)综合反映人民群众来信来访中的社情民意;(五)组织指导和综合管理全区信访工作;(六)承办上级交办的其他事项。 二、部门预算单位基本情况 襄州区信访局总编制数18人,实有人数14人,其中在职在岗行政编制9人,事业编制4人,工勤编1人。包括5个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 襄州区信访局 | 财政拨款 | 18 | 14 |
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三、部门主要工作任务 2019年,信访局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的系列重要指示批示,全面落实党中央信访工作决策部署和省、市、区委工作要求,坚持以人民为中心,增强风险意识、底线思维和斗争精神,深化信访制度改革,化解信访突出矛盾,加强社情民意研判,带着责任和感情为民解难、为党分忧,以优异成绩迎接新中国成立70周年,为维护襄州改革发展稳定大局作出新贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)强化新时代信访工作政治担当 1.加强政治理论学习; 2.坚持党对信访工作的领导; 3.营造信访工作良好氛围。 (二)深化信访工作制度改革 4.推动信访工作智能化升级;5.加强信访法治化建设;6.完善信访工作社会化参与机制。 (三) 开展信访基础业务规范化提升活动 7.推进信访基础业务规范化; 8.切实减少信访存量;9.加大督查督办力度; 10.打好信访重点领域攻坚战。 (四)打好“四个重点”信访矛盾化解攻坚战 11.打好信访重点群体攻坚战;12.打好信访重点问题攻坚战;13.打好信访重点人员攻坚战。 (五)坚决维护正常信访秩序 14.做好重点时期和重点地区信访工作;15.着力减少越级访增量;16.依法处置信访活动中的违法行为。 (六)努力打造忠诚干净担当的干部队伍 17.狠抓政治建设;18.狠抓能力建设;19.狠抓作风建设。 四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2019年,襄州区信访局收入预算为330.40万元,其中:一般公共预算330.40万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算330.40万元,其中:工资福利支出91.04万元,对个人和家庭的补助支出28.43万元,商品和服务支出25.93万元,项目支出185万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年260.35万元增加(减少)+70.05 万元,主要原因是(1.基本支出增加了17.53万元;2.公用经费增加了2.53万元;3.项目经费增加了50万元);项目支出为135万元,较上年185万元增加(减少)+50 万元,主要原因是项目经费增加了一项信访考核奖励审批使用资金资金。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出330.40万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)基本支出119.48万元。主要用于2019年在职人员工资福利支出。 (二)公用经费支出25.93万元。主要用于日常办公经费支出。 (三)项目支出185万元。主要用于信访工作经费、特殊疑难信访问题专项资金、复查复核工作经费、信访考核奖励资金支出。 较上年125.35万元增加(减少)+20.06 万元,主要原因是:1.2019年是特殊疑难信访问题化解年(省委巡视交办件化解);2.“迎大庆、保军运、护全会”信访维稳工作加重。 项目支出为185万元,较上年135万元增加(减少)+50万元,主要原因是增加了一项信访考核奖励审批使用资金。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无此项预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2019年预算安排 0万元。 (二)公务接待费 2019年预算安排14.72万元。主要用于业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)+33.09%,主要原因是:“迎大庆、保军运、护全会”信访维稳工作加重。 (三)公务用车购置及运行费 2019年预算安排0万元。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算25.93 万元,其中:商品和服务支出25.93万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计25.93万元,其中:商品和服务支出25.93万元,资本性支出0万元。较上年23.4万元增加2.53万元,主要原因是工资、医保、养老各项支出增加。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排30万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排10万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排20万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排30万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额150.69万元,其中流动资产17.46万元,固定资产93.28万元,在建工程0 万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物15.07 万元,汽车0辆0 万元,单价2万元以上大型设备价值14.9 万元,其他固定资9.98 万元。与上年相比,本年资产减少39.95万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排185万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:2019年区信访局收入预算为330.40万元。(其中基本支出119.48万元,公用经费支出25.93万元,项目支出185万元。) 2.上年结余收入:2018年底结余资金11.16万元。(其中:1.拨付省委巡视期间群众来访接待工作经费2.58万元2.2018年公用经费4.50万元;3.2018年医保0.38万元;4.2018年医改补贴3.06万元;5.2018年新增0.64万元) 3.基本支出:2019年基本支出145.40万元。(其中2019年工资福利支出91.04万元;对个人和家庭的补助支出28.43万元;商品和服务支出25.93万元。) 4.项目支出:2019年项目支出185万元。(其中:1.信访工作经费30万元;2.特殊疑难信访问题专项资金100万元金;3.复查复核工作经费5万元;4.信访考核奖励资金50万元。) 5.工资福利支出:2019年工资福利支出91.04万元。(其中:1.基本工资支出60.37 万元;2.社会保障养老缴费支出13.03万元;3.住房公积金支出7.81万元;3.医疗保险缴费支出5.21万元;医改补贴支出3.62万元;遗属补助支出1万元。) 附表:1.2019年收支预算表 2.2019年收入预算表 3.2019年支出预算表 4.2019年财政拨款收支预算表 5.2019年一般公共预算拨款支出预算表 6.2019年政府性基金拨款支出预算表 7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2019年预算安排对比表
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