2020年襄州区信访局预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 襄州区信访局的主要职责是:(一)受理人民群众来信;(二)接待人民群众来访;(三)处理、督办和落实人民群众来信来访;(四)综合反映人民群众来信来访中的社情民意;(五)组织指导和综合管理全区信访工作;(六)承办上级交办的其他事项。 二、部门预算单位基本情况 襄州区信访局总编制数18人,实有人数14人,其中在职在岗行政编制9人,事业编制4人,工勤编1人。包括5个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 襄州区信访局 | 财政拨款 | 18 | 14 |
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三、部门主要工作任务 2020年,襄州区信访局的主要任务是:2020年是决胜全面建成小康社会、圆满完成“十三五”规划和打赢精准脱贫攻坚战收官之年,也是应对突发新冠肺炎疫情、坚决打赢疫情防控阻击战特殊之年。全区信访工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实习近平总书记关于信访工作的重要批示指示,把维护群众合法权益和社会大局稳定放在第一位,狠抓强基础和促规范“两个关键”,实行专业化、法治化、智能化“三化同步”,强化信访矛盾控增量、去存量、防变量、提质量“四量管控”,把准领导接访、就地吸附、办理质量、信访秩序、重大风险、群众评价“六个维度”,更好发挥新时代信访工作在社会治理体系中的作用,为全区全面建成小康社会、“十三五”圆满收官营造良好环境。 围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)推动党对信访工作领导机制落实1.推动落实党委政府常态化研判机制。2.推动落实领导干部接访下访包案机制。3.推动落实信访工作责任查究机制。 (二)抓实信访业务规范化、法治化建设4.实施培训提能工程。5.规范依法分类处理。6.推进让群众“最多访一次”。7.严抓闭环标准。 (三)打好信访矛盾化解攻坚战。8.狠抓群体性上访减存攻坚。9.依法稳妥化解涉疫情信访事项。10.统筹推进重点群体重点人员矛盾化解。 (四)创新信访方式11.优化网上信访服务平台。12.强化党建引领13.巩固多元共治格局。 (五)强化全链条风险防控措施落地。14.提高源头防范能力。15.精准信访风险。16.全面强化应急处置管控。 (六)加强自身建设17.突出抓好学习教育。18.不断增进群众感情。19.提升安全保障能力。20.强化作风纪律约束。 四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出367.13万元,无政府性基金预算,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算367.13万元,其中:工资福利支出104.58万元,对个人和家庭的补助支出45.98万元,商品和服务支出22.89万元,项目支出176.78万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年330.40 万元增加(减少)+19.83 万元,主要原因是信访工作需要新增工作人员一名;项目支出为185万元,较上年176.78 万元增加(减少)-8.22万元,主要原因是:1.复查复核工作经费减少数2.信访工作经费减少。 五、一般公共预算拨款支出情况 2020年度一般公共预算拨款支出350.23元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)基本支出104.58万元。主要用于2020年在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保等费用。 (二)日常公用经费22.89万元。主要用于机关日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用。 (三)对个人和家庭的补助支出45.98万元。主要用于事业单位补贴、医改补贴、遗属补助等费用。 (三)项目支出176.78万元。主要用于信访工作经费、特殊疑难信访问题专项资金、复查复核工作经费、信访考核奖励资金支出。 较上年330.40万元增加(减少)+19.83万元,主要原因是;信访工作人员增加,信访工作办公经费和工资福利增多。项目支出为176.78万元,较上年185万元增加(减少) -8.22万元,主要原因是信访工作经费和复查复核工作经费减少,节约费用开支。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无此项预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2020年预算安排0万元。 (二)公务接待费 2020年预算安排4.77万元。主要用于业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)-17%,主要原因是:严格执行“三公”经费支出有关政策,履行节约,尽量减少必要的开支。 (三)公务用车购置及运行费 2020年预算安排0万元。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算22.89 万元,其中:商品和服务支出22.89 万元,资本性支出0 万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计22.89万元,其中:商品和服务支出22.89 万元,资本性支出0万元。较上年25.93万元增加(减少)-3.04 万元,主要原因是严格执行预算,保障工作经费绩效管理。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排22万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排22万元,服务类预算安排0 万元,工程类预算安排0 万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排22万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额109.30万元,其中流动资产52.74万元,固定资产97.66万元,在建工程0 万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物15.07万元,汽车0 辆0万元,单价2万元以上大型设备价值14.9万元,其他固定资82.76万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)+4.37 万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排176.78万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:2020年襄州区信访局收入预算为367.13万元。(其中基本支出150.56万元,公用经费支出22.89万元,项目支出176.78万元,上年结余结存16.90万元) 2.上年结余收入:2019年底结余资金16.90万元。(其中:1.清退2014年“三八”节补助款0.3万元;2.2019年中央、省级信访工作经费15万元;3.退奖补资金0.90万元;) 3.基本支出:2020年基本支出173.45万元。(其中2020年工资福利支出104.58万元;对个人和家庭的补助支45.98万元;商品和服务支出22.89万元。) 4.项目支出:2020年项目支出176.78万元。(其中:1.信访工作经费22.95万元;2.特殊疑难信访问题专项资金100万元金;3.复查复核工作经费3.83万元;4.信访考核奖励资金50万元。) 5.工资福利支出:2020年工资福利支出104.58万元。(其中:1.基本工资支出84.51万元;2.社会保障养老缴费支出13.51万元;3.医疗保险缴费支出6.56万元;) 附表:1.2020年收支预算表 2.2020年收入预算表 3.2020年支出预算表 4.2020年财政拨款收支预算表 5.2020年一般公共预算拨款支出预算表 6.2020年政府性基金拨款支出预算表 7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2020年预算安排对比表
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