襄州区信访局2018年部门决算公开
目 录 第一部分 襄州区信访局概况 一、 单位部门职能 二、单位机构设置 第二部分 襄州区信访局2018年部门决算报表及说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第三部分 名词解释
第一部分 襄州区信访局概况 一、 部门职能 (一)受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信,接待到区委、区政府上访群众。 (二)承办上级向区委、区政府交办的来信来访事项和区委、区政府及其领导同志交办的重要信访事项。按照“分级负责,归口办理”的原则,向有关镇或区直有关部门转办、交办信访事项并督促检查落实情况。 (三)向区委、区政府领导同志及时反映群众来信来访中带有倾向性的问题和影响社会稳定的事件。 (四)综合分析人民群众来信来访中的批评和建议,提出解决问题的办法和意见,为区委、区政府领导决策当好参谋。 (五)对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究,协助有关部门研究制定相关政策规定。 (六)综合管理全区信访工作,制定全区信访工作规划和信访工作管理规定,总结和推广信访工作经验,培训信访工作人员。 (七)负责全区信访工作的组织建设和理论研究工作。 (八)完成上级交办的其他工作任务。 二、机构设置 区信访局总编制数9人,实有人数9人,其中行政编制8人,工勤编1人。包括4个职能科室及区政府复查复核办公室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表 单位名称 | 经费性质 | 人员编制 | 在职人数 | 襄州区信访局 | 财政拨款 | 9 | 9 |
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第二部分 襄州区信访局2018年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 襄州区信访局2018年收入总计535.5万元,其中:财政拨款收入535.5万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 襄州区信访局2018年支出总计545.9万元。其中:一般公共服务支出513.11万元,社会保障和就业支出14.74万元,医疗卫生与计划生育支出7.08万元,住房保障支出10.97万元。 附表:收入支出决算总表(公开01表)
收入支出决算总表 | 编制单位:襄阳市襄州区信访局 2018年度 金额单位:元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 | 一、财政拨款收入 | 1 | 4,500,000.00 | 5,354,982.65 | 5,354,982.65 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 4,112,484.93 | 5,251,343.13 | 5,251,343.13 | 一、基本支出 | 60 | 4,500,000.00 | 5,579,230.07 | 5,579,230.07 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 2,849,012.38 | 2,208,647.74 | 2,208,647.74 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 1,650,987.62 | 3,370,582.33 | 3,370,582.33 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 213,887.08 | 147,432.00 | 147,432.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 56,707.99 | 70,756.94 | 70,756.94 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 |
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| 11 |
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| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
| 12 |
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| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 5,579,230.07 |
| 13 |
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| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 2,035,107.74 |
| 14 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 3,362,609.47 |
| 15 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 173,540.00 |
| 16 |
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| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 75 | — | — | 0.00 |
| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 76 | — | — | 0.00 |
| 18 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 77 | — | — | 7,972.86 |
| 19 |
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| 十九、住房保障支出 | 55 | 116,920.00 | 109,698.00 | 109,698.00 | 对企业补助(基本建设) | 78 | — | — | 0.00 |
| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助 | 79 | — | — | 0.00 |
| 21 |
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| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 80 | — | — | 0.00 |
| 22 |
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| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | — | 0.00 |
| 23 |
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| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |
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| 本年收入合计 | 24 | 4,500,000.00 | 5,354,982.65 | 5,354,982.65 | 本年支出合计 | 83 | 4,500,000.00 | 5,579,230.07 | 5,579,230.07 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 356,133.54 | 356,133.54 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | — | — | 356,133.54 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 |
| 30 |
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| 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 131,886.12 | 131,886.12 |
| 31 |
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| 基本支出结转 | 90 | — | — | 131,886.12 |
| 32 |
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| 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 |
| 33 |
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| 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 |
| 34 |
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| 93 |
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| 35 |
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| 94 |
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| 总计 | 36 | 4,500,000.00 | 5,711,116.19 | 5,711,116.19 | 总计 | 95 | 4,500,000.00 | 5,711,116.19 | 5,711,116.19 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
二、收入决算情况说明 襄州区信访局2018年本年收入合计535.5万元,其中:财政拨款收入535.5万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%,事业收入0万元,占收入总额的0%,经营收入0万元,占收入总额的0%,附属单位上缴收入0万元,占收入总额的0%。 附表:收入决算表(公开02表) 收入决算表 | 财决02表 | 编制单位:襄阳市襄州区信访局 2018年度 金额单位:元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 5,354,982.65 | 5,354,982.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 5,027,095.71 | 5,027,095.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,027,095.71 | 5,027,095.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 5,027,095.71 | 5,027,095.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算情况说明 襄州区信访局2018年本年支出合计545.9万元,其中:基本支出545.9万元,占支出总额的100%;项目支出0万元,占支出总额的0%。 附表:支出决算表(公开03表) 支出决算表 |
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| 财决03表 | 编制单位:襄阳市襄州区信访局 |
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| 2018年度 |
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| 金额单位:元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 5,579,230.07 | 5,579,230.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 5,251,343.13 | 5,251,343.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,251,343.13 | 5,251,343.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 5,251,343.13 | 5,251,343.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄州区信访局2018年财政拨款收入总计535.5万元,其中:一般公共预算财政拨款535.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 襄州区信访局2018年财政拨款支出总计545.9万元。其中:一般公共预算财政拨款支出545.9万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 附表:财政拨款收支总表(公开04表) 财政拨款收入支出决算总表 | 财决04表 | 编制单位:襄阳市襄州区信访局 2018年度 金额单位:元 | 收 入 | 支 出 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏 次 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,500,000.00 | 5,354,982.65 | 5,354,982.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,112,484.93 | 4,112,484.93 | 0.00 | 5,131,088.69 | 5,131,088.69 | 0.00 | 5,131,088.69 | 5,131,088.69 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 5,458,975.63 | 5,458,975.63 | 0.00 | 5,458,975.63 | 5,458,975.63 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 2,849,012.38 | 2,849,012.38 | 0.00 | 2,208,647.74 | 2,208,647.74 | 0.00 | 2,208,647.74 | 2,208,647.74 | 0.00 |
| 3 |
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|
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 1,650,987.62 | 1,650,987.62 | 0.00 | 3,250,327.89 | 3,250,327.89 | 0.00 | 3,250,327.89 | 3,250,327.89 | 0.00 |
| 4 |
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|
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
|
|
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
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| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 |
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| 8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 213,887.08 | 213,887.08 | 0.00 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 |
| 61 |
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| 9 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 56,707.99 | 56,707.99 | 0.00 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 |
| 62 |
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| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 |
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| 11 |
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| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 |
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| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 2,035,107.74 | 2,035,107.74 | 0.00 |
| 13 |
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| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 3,242,355.03 | 3,242,355.03 | 0.00 |
| 14 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 173,540.00 | 173,540.00 | 0.00 |
| 15 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
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| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 7,972.86 | 7,972.86 | 0.00 |
| 18 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
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| 十九、住房保障支出 | 49 | 116,920.00 | 116,920.00 | 0.00 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 对企业补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 73 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
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| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
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| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 |
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| 23 |
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| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 |
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| 本年收入合计 | 24 | 4,500,000.00 | 5,354,982.65 | 5,354,982.65 | 本年支出合计 | 77 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 5,458,975.63 | 5,458,975.63 | 0.00 | 5,458,975.63 | 5,458,975.63 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 5,458,975.63 | 5,458,975.63 | 0.00 | 5,458,975.63 | 5,458,975.63 | 0.00 |
| 25 |
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| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 235,879.10 | 235,879.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,886.12 | 131,886.12 | 0.00 | 131,886.12 | 131,886.12 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,886.12 | 131,886.12 | 0.00 | 131,886.12 | 131,886.12 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 235,879.10 | 235,879.10 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,886.12 | 131,886.12 | 0.00 | 131,886.12 | 131,886.12 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,886.12 | 131,886.12 | 0.00 | 131,886.12 | 131,886.12 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |
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| 总计 | 30 | 4,500,000.00 | 5,590,861.75 | 5,590,861.75 | 总计 | 83 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 5,590,861.75 | 5,590,861.75 | 0.00 | 5,590,861.75 | 5,590,861.75 | 0.00 | 总计 | 83 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 5,590,861.75 | 5,590,861.75 | 0.00 | 5,590,861.75 | 5,590,861.75 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 襄州区信访局2018年一般公共预算财政拨款支出545.9万元,其中:基本支出545.9万元,其中行政运行513.11万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出14.74万元;行政单位医疗7.08万元;住房公积金10.97万元。 无项目支出。 附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 支出决算表 |
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| 财决05表 | 编制单位:襄阳市襄州区信访局 |
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| 2018年度 |
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| 金额单位:元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 5,579,230.07 | 5,579,230.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 5,251,343.13 | 5,251,343.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,251,343.13 | 5,251,343.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 5,251,343.13 | 5,251,343.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70,756.94 | 70,756.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 109,698.00 | 109,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄州区信访局2018年财政拨款基本支出545.9万元,其中:人员经费220.86万元,主要包括:基本工资52.13万元、津贴补贴21.87万元、奖金45.81万元、伙食补助费2.03万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.74万元、职业年金缴费0万元、职业基本医疗保险缴费7.08、公务员医疗补助缴费3.81万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金10.97万元、医疗费0万元、其他工资福利支出45.07万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助17.24万元、其他个人和家庭的补助支出0.11万元; 公用经费325.04万元,主要包括:办公费50.54万元、印刷费7.45万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.45万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费25.88万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费100.05万元、租赁费5.73万元、会议费5.1万元、培训费0.12万元、公务接待费11.06万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费107.08万元、工会经费5万元、福利费3.71万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.07万元、办公设备购置0.8万元、无形资产购置0万元。 附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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| 财决06表 | 编制单位:襄阳市襄州区信访局 |
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| 2018年度 |
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| 金额单位:元 | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设)资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 | 合计 | 5,458,975.63 | 2,035,107.74 | 521,335.22 | 218,699.00 | 458,117.33 | 20,300.00 | 0.00 | 147,432.00 | 0.00 | 70,756.94 | 38,054.00 | 0.00 | 109,698.00 | 0.00 | 450,715.25 | 3,242,355.03 | 505,391.93 | 74,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,472.29 | 0.00 | 0.00 | 258,790.05 | 0.00 | 1,000,450.00 | 57,276.00 | 50,996.00 | 1,200.00 | 110,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,830.56 | 50,000.00 | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,787.20 | 173,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7,972.86 0.00 7,972.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 5,131,088.69 | 1,707,220.80 | 521,335.22 | 218,699.00 | 458,117.33 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,715.25 | 3,242,355.03 | 505,391.93 | 74,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,472.29 | 0.00 | 0.00 | 258,790.05 | 0.00 | 1,000,450.00 | 57,276.00 | 50,996.00 | 1,200.00 | 110,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,830.56 | 50,000.00 | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,787.20 | 173,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7,972.86 0.00 7,972.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,131,088.69 | 1,707,220.80 | 521,335.22 | 218,699.00 | 458,117.33 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,715.25 | 3,242,355.03 | 505,391.93 | 74,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,472.29 | 0.00 | 0.00 | 258,790.05 | 0.00 | 1,000,450.00 | 57,276.00 | 50,996.00 | 1,200.00 | 110,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,830.56 | 50,000.00 | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,787.20 | 173,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7,972.86 0.00 7,972.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 5,131,088.69 | 1,707,220.80 | 521,335.22 | 218,699.00 | 458,117.33 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,715.25 | 3,242,355.03 | 505,391.93 | 74,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,472.29 | 0.00 | 0.00 | 258,790.05 | 0.00 | 1,000,450.00 | 57,276.00 | 50,996.00 | 1,200.00 | 110,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,830.56 | 50,000.00 | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,787.20 | 173,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7,972.86 0.00 7,972.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,432.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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