襄州区信访局2019年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、内部机构设置情况 三、部门决算单位构成情况 第二部分 2019年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 信访局部门概况 一、主要职责 (一)受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信,接待到区委、区政府上访群众。 (二)承办上级向区委、区政府交办的来信来访事项和区委、区政府及其领导同志交办的重要信访事项。按照“分级负责,归口办理”的原则,向有关镇或区直有关部门转办、交办信访事项并督促检查落实情况。 (三)向区委、区政府领导同志及时反映群众来信来访中带有倾向性的问题和影响社会稳定的事件。 (四)综合分析人民群众来信来访中的批评和建议,提出解决问题的办法和意见,为区委、区政府领导决策当好参谋。 (五)对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究,协助有关部门研究制定相关政策规定。 (六)综合管理全区信访工作,制定全区信访工作规划和信访工作管理规定,总结和推广信访工作经验,培训信访工作人员。 (七)负责全区信访工作的组织建设和理论研究工作。 (八)完成上级交办的其他工作任务。 二、襄阳市襄州区信访局内部机构设置情况 襄州区信访局内设办公室、接访科、办信科、督办科4个职能科室及区政府复查复核办公室,核定编制9人,实有在职干部9人,大专学历10人,共产党员8人,其中领导班子成员3人,退休干部5人。 三、部门决算单位构成情况 本单位决算单位包含局机关1个单位数据。 第二部分信访局2019年部门决算情况说明 一、2019年收入支出决算总体情况说明 本部门2019年收、支总计931.73万元。与2018年相比,收、支总计各增加(减少)-149.66万元。主要原因是项目经费信访考核奖励资金下达至各乡镇考核奖励。 二、2019年收入决算情况说明 本部门2019年收入合计 472.88万元,其中:财政拨款收入 472.88万元,占收入总额的 100 %;其他收入 0 万元,占收入总额的 0 %。 三、2019年支出决算情况说明 本部门2019年本年支出合计 458.85万元,其中:基本支出 458.85 万元,占支出总额的 100 %;项目支出 0 万元,占支出总额的 0 %。 四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年财政拨款收、支总计 931.73 万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-62.62 万元、-87.05万元,分别增长(下降)-11.69 %、增长(下降)-15.95%。主要原因是:项目经费信访考核奖励资金下达至各乡镇考核奖励。 五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出 458.85万元,占本年支出合计的 100 %。与 2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-87.05万元,增长(下降) -15.95 %。主要原因是:原因是节约开支,压缩“三公”经费。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:1.行政运行389.21万元,2.机关事业单位养老保险缴费25.67万元,3.行政单位医疗16.04万元,4.住房公积金27.93万元。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 330.4万元,支出决算为 458.85 万元,完成年初预算的 138.88 %。其中: 1、人员经费年初预算支出119.48万元,支出决算为246.36万元,完成年初预算的206.2%; 2、日常公用经费年初预算支出210.93万元,支出决算为212.49万元,完成年初预算的100.74% 六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出458.85 万元,其中:人员经费 246.36万元,主要包括:工资福利支出244.06万元,与2018年相比,增加(减少)25.5万元,原因是人员工资、奖励性工资以及社保、养老等支出有所增加;公用经费212.49万元,主要包括:差旅费19.57万元;委托业务费120.78万元,与2018年相比,增加(减少)-112.55万元,原因是严格执行预算,保障工作经费绩效管理。 七、2019年财政拨款“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元,支出决算为 9.18万元,完成预算的 99.78 %,其中:因公出国(境)费用 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费 9.18万元,完成预算的99.78%。决算数大于(小于)预算数主要原因是信访业务加大,接待批次增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2019年“三公经费”支出9.18万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费 0万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费0万元),占0 %;公务接待费 9.18 万元,占100 %。 1、因公出国(境)费 0万元。2019年,参加组团 0次,共 0人次出国(境),人均 0万元。 2、公务用车购置及运行维护费0万元。 3、公务接待费9.18万元。2019年,本级公务接待652人次,下属 0单位公务接待 0人次。主要用于业务等方面的接待活动。 公务接待费支出决算比2018年减少1.87万元,主要原因是严格遵守财经纪律,按照厉行节约、制止铺张浪费的要求,切实控制“三公”经费支出。 八、机关运行经费支出情况 本部门2019年度机关运行经费支出212.49万元,其中:办公费17.59万元、印刷费1.95万元、邮电费0.3万元、差旅费19.57万元、会议费1.21万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加(减少)-1.56万元,增长(降低)-0.74%。主要原因是:厉行节约,减少不必要的开支。 九、政府采购支出情况 本部门2019年度政府采购支出总额4.37万元,其中:政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 十、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆 0辆,单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。 十一、预算绩效管理工作开展情况 (一)绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,襄州区信访局组织对2019年部门整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中涉及项目4个,资金185万元。从评价情况来看,信访工作经费、信访救助资金专项经费项目支出绩效情况优良,达到预期效果。 (二)部门决算中项目绩效评价结果 通过检查核实相关资料、基础数据采集、问卷调查、走访座谈等方式,对4项具体工作成效进行了检查、核实,并进行独立客观的评价,年度绩效目标总体完成良好,项目自评100分,自评等级为优秀。 (三)绩效评价结果应用情况 基本实现了在重大活动期间“七个不发生”和“四不”工作目标,达到绩效目标值。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 第四部分 2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 襄阳市襄州区信访局.XLS
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