2021年襄州区信访局预算说明
2021年04月01日 09:02襄州区
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2021年襄州区信访局预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

襄州区信访局的主要职责是:(一)受理人民群众来信;(二)接待人民群众来访;(三)交办、督办和协调化解人民群众来信来访反映的信访事项;(四)集中反映人民群众来信来访中的社情民意;(五)提出改进工作、调整政策、批评意见的建议;(六)维持全区信访工作秩序,组织协调和综合指导全区信访工作,推进全区信访工作改革;(六)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位机构设置

襄州区信访局总编制数22人,实有人数14人,其中在职在岗行政编制13人,事业编制8人,工勤编1人。包括5个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

襄州区信访局

 财政拨款

22

14

三、部门主要工作任务

2021年,襄州区信访局的主要任务是:2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。全区信访工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实习近平总书记关于信访工作的重要批示指示,把维护群众合法权益和社会大局稳定放在第一位,狠抓强基础和促规范“两个关键”,实行专业化、法治化、智能化“三化同步”,强化信访矛盾控增量、去存量、防变量、提质量“四量管控”,把准领导接访、就地吸附、办理质量、信访秩序、重大风险、群众评价“六个维度”,更好发挥新时代信访工作在社会治理体系中的作用,为全区 “十四五”开好局、起好步营造良好环境。   

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

 (一)推动党对信访工作领导机制落实1.推动落实党委政府常态化研判机制。2.推动落实领导干部接访、下访、包案机制。3.推动落实信访工作责任追究机制。

(二)抓实信访业务规范化、法治化建设4.实施培训提能工程。5.规范依法分类处理。6.推进让群众“最多访一次”。7.严抓闭环管理。

三)打好信访矛盾化解攻坚战。8.狠抓群体性上访减存攻坚。9.依法稳妥化解涉疫情信访事项。10.持续推进治理重复信访、化解信访积案专项行动。

 (四)创新信访方式11.优化网上信访服务平台。12.强化党建引领。13.巩固多元共治格局。

(五)强化全链条风险防控措施落地。14.提高源头防范能力。15.精准分析研判信访风险。16.全面强化应急处置管控。

(六)加强自身建设17.突出抓好学习教育。18.不断增进群众感情。19.提升安全保障能力。20.强化作风纪律约束。

四、2021年本级预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出417.68万元,无政府性基金预算,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算417.68万元,其中:工资福利支出106.85万元,对个人和家庭的补助支出46.50万元,商品和服务支出18.58万元,项目支出245.75万元,上缴上级支出33.47万元,对附属单位补助支出0万元。较上年176.78万元增加(减少)+68.97万元,主要原因是:1.律师进信访大厅工作经费、5名网格员工作经费纳入本年度财政预算;2.上年结余项目支出34.47万元,该项目为下达至各乡镇信访考核奖励。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出417.68元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出106.85万元。主要用于2021年在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保等费用。

(二)公用经费18.58万元。主要用于机关日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用。

(三)对个人和家庭的补助支出46.5万元。主要用于事业单位补贴、医改补贴、遗属补助等费用。

(四)项目支出245.75万元。主要用于信访工作经费、信访考核奖励资金、特殊疑难信访问题专项资金、复查复核工作经费、律师进信访大厅工作经费、信访网格员经费。较上年176.78万元增加(减少)+68.97万元,主要原因是;1.律师进信访大厅工作经费、5名网格员工作经费纳入本年度财政预算;2.上年结余项目支出34.47万元,该项目为下达至各乡镇信访考核奖励资金。

六、政府性基金拨款支出情况

2021年我单位无此项支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021年我单位无此项支出预算。

(二)公务接待费

2021年预算安排4.77万元。主要用于业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)持平,主要原因是:严格执行“三公”经费支出有关政策,履行节约,尽量减少不必要的开支。

(三)公务用车购置及公务用车运行费

2021年我单位无此项支出预算。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算18.58万元,其中:商品和服务支出18.58万元,资本性支出0 万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计18.58万元,其中:商品和服务支出18.58万元,资本性支出0万元。较上年22.89 万元增加(减少)- 4.31万元,主要原因是严格执行预算,保障工作经费绩效管理。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排 17万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排17万元,服务类预算安排0 万元,工程类预算安排0 万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排17万元,单位自筹资金安排0万元。

2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额98.31万元,其中流动资产2.91万元,固定资产净值47.41万元,在建工程0 万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物15.07万元,汽车0 辆0万元,单价2万元以上大型设备价值14.90万元,其他固定资产68.34万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)+0.65万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排211.28万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.工资福利支出:指单位开支的在职职工各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

6.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.2021年收支总体情况预算表

   2.2021年收入总体情况预算表

    3.2021年支出总体情况预算表

   4.2021年财政拨款收支预算表

   5.2021年一般公共预算支出拨款支出预算表

   6.2021年政府性基金拨款支出预算表

   7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

       8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      9.2021年预算安排对比表



附件:2021年襄州区信访局部门预算公开表格.xlsx
 

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