襄州区信访局
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 襄州区信访局概况
第二部分襄州区信访局2020年度部门决算表
第三部分襄州区信访局2020年度部门决算情况说明
第四部分襄州区信访局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分 襄州区信访局概况
部门职责
(一)受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信,接待到区委、区政府上访群众。
(二)承办上级向区委、区政府交办的来信来访事项和区委、区政府及其领导同志交办的重要信访事项。按照“分级负责,归口办理”的原则,向有关镇或区直有关部门转办、交办信访事项并督促检查落实情况。
(三)向区委、区政府领导同志及时反映群众来信来访中带有倾向性的问题和影响社会稳定的事件。
(四)综合分析人民群众来信来访中的批评和建议,提出解决问题的办法和意见,为区委、区政府领导决策当好参谋。
(五)对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究,协助有关部门研究制定相关政策规定。
(六)综合管理全区信访工作,制定全区信访工作规划和信访工作管理规定,总结和推广信访工作经验,培训信访工作人员。
(七)负责全区信访工作的组织建设和理论研究工作。
(八)完成上级交办的其他工作任务。
机构设置及人员情况
区信访局总编制数18人,实有人数14人,其中行政编制9人,事业编制4人,工勤编制1人。包括5个机关行政股室及1个下属单位。
第二部分 襄州区信访局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度襄州区信访局无政府性基金财政拨款收入
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度襄州区信访局无国有资本经营财政拨款支出
附件:
襄阳市襄州区信访局.XLS
第三部分襄州区信访局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入合计337.98万元,2020年度本年收入合计较上年度减少134.9万元,下降39%,较年初预算数减少12.25万元,下降3%。2020年度本年支出合计400.32万元。2020年度本年支出合计较上年度减少58.53万元,下降14%,较年初预算数增加50.09万元,增长12%。主要原因:履行节约,尽量减少不必要的开支。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计337.98万元,其中:财政拨款收入337.98万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少134.9万元,下降39%,较年初预算数减少12.25万元,下降3%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计400.32万元,其中:基本支出400.32万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少58.53万元,下降14%,较年初预算数增加50.09万元,增长12%。主要原因:履行节约,尽量减少不必要的开支。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收入总计337.98万元,较上年度增加7.58万元,增长2%,较年初预算数减少12.25万元,下降3%。2020年度财政拨款支出总计400.32万元,较上年度增加69.92万元,增长17%,较年初预算数增加50.09万元,增长12%。主要原因:一是人员经费正常递增;二是信访工作任务量增加,造成各种费用正常增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出400.32万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加69.92万元,增长17%,较年初预算数增加50.09万元,增长12%。主要原因:人员经费正常递增。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出400.32万元,主要用于以下方面:人员经费(类)支出307.46万元,占总支出的77%;公用经费(类)支出92.85万元,占总支出的23%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为350.23万元,支出决算为400.32万元,完成年初预算的114%。其中:
1.行政运行。年初预算为284.18万元,支出决算为311.68万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为13.51万元,支出决算为28.26万元。
3.行政单位医疗。年初预算为6.56万元,支出决算为27.49万元。
4.住房公积金。年初预算为9.05万元,支出决算为32.98万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出400.32万元,其中:人员经费307.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费92.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.77万元,预算数7.77万元,完成预算的100%,较上年度减少1.41万元,下降18%。主要原因:按预算要求压缩经费,节约开支。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%。2020年度,区信访局本级共有0辆公务车。
3.公务接待费7.77万元,预算数7.77万元,完成预算的100%,较上年度减少1.41万元,下降18%。主要原因:严格执行“三公”经费支出有关政策,履行节约,尽量减少不必要的开支。
2020年度,区信访局本级公务接待93批次、1012人次,主要用于业务等方面的接待活动。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出0.35万元。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出5.08万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
襄州区信访局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区信访局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出92.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数92.85万元,完成预算的100%,较上年度减少119.64万元,下降128%。主要原因:履行节约,减少不必要的开支。具体支出如下:
办公费14.12万元、印刷费3.80万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.05万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.50万元、维修(护)费13.98万元、租赁费6.21万元、会议费5.08万元、培训费0.35万元、公务接待费7.77万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出22.83万元、办公设备购置0.65万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,区信访局共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织相关人员,认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容,选用科学可行的指标评价方法,对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价总体来看,我单位部门整体绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。
部门决算中项目绩效自评结果
1.绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,襄州区信访局组织对2020年部门整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效自评,从评价情况来看,信访工作经费、信访救助资金专项经费项目支出绩效情况优良,达到预期效果。
2.部门决算中项目绩效评价结果
通过检查核实相关资料、基础数据采集、问卷调查、走访座谈等方式,对4项具体工作成效进行了检查、核实,并进行独立客观的评价,年度绩效目标总体完成良好,项目自评100分,自评等级为优秀。
绩效评价结果应用情况
基本实现了在重大活动期间“七个不发生”和“四不”工作目标,达到绩效目标值。
襄州区信访局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄州区信访局无2020年度分配专项转移支付资金
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。