2022年襄州区信访局部门预算说明
2022年03月30日 08:45襄州区
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一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

襄州区信访局的主要职能是:

(一)贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求。受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信;接待到区委、区政府来访的群众。

(二)承办上级向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和单位查处,按时上报处理结果。

(三)向区委、区政府及其领导同志提供群众来信来访的重要信息,及时反映倾向性、动态性、涉众性问题和严重影响社会稳定的事件。

(四)综合分析群众来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的意见和建议,为区委、区政府领导决策当好参谋。

(五)按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向责任单位转送、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调解决重大信访问题。

(六)负责全区信访工作的综合管理。协助区委、区政府部署、检查和指导全区信访工作,组织交流和总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法,培训信访干部,制订信访工作管理规定。

  (七)贯彻落实区委、区政府有关指导全区信访工作的意见;指导全区信访工作的组织建设和理论建设;制订并组织实施工作发展规划。

  (八)督促、检查各地各单位贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况,协调各镇(街、区)和区直各单位解决群众反映的突出问题。

  (九)承办群众通过网络渠道向区委、区政府提出的信访事项,交办上级转送的网上信访事项,指导全区开展“网上信访”工作。

  (十)负责全区在中央、省、市群众工作有关事项的处置,与各镇(街、区)和区直各单位建立群众工作信息沟通机制;督办、检查、考核各镇(街、区)、区直各单位进京赴省越级访治理工作。

  (十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况:

从单位构成看,襄州区信访局部门预算由实行独立核算的襄州区信访局本级预算和1个下属单位预算组成。

襄州区信访局总编制数22人,实有人数19人,其中行政编制13人,事业编制9人。包括5个机关行政股室及1个下属单位。  

纳入襄州区信访局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:襄州区网络信访服务中心。

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2022年, 襄州区信访局收入预算为415.25万元,其中:一般公共预算407.88万元,占98%;上年结转结余7.37万元,占2%

2.预算支出情况:2022年,襄州区信访局单位支出预算为415.25万元,其中:基本支出195.04万元,占47%;项目支出220.21万元,占53%。本年支出构成为,按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):财政拨款374.33万元,比2021年预算数减少8.88万元,下降2% 。主要原因是压缩工作经费,尽量减少不必要的开支。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款19.34万元,比2021年预算数减少14万元,下降42% 。主要原因是人员经费正常变动。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款8.63万元,比2021年预算数增加4.47万元,增长107% 。主要原因是工资晋级晋档导致人员经费增加。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款12.95万元,比2021年预算数增加3.71万元,增长40% 。主要原因是正常调资,人员经费增加。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区信访局本年日常公用经费支出预算27.75万元,其中:商品和服务支出27.75万元。本单位所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计27.75万元,其中:商品和服务支出27.75万元。较上年18.58万元增加9.17万元,增长49%,主要原因是信访工作量增加。

    五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年襄州区信访局财政拨款“三公”经费支出预算0.51万元,主要用于办理信访事项等方面的接待活动。与上年相比支出减少1.26万元,下降29%,主要原因是:严格执行“三公”经费支出有关政策,厉行节约,压缩开支。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年因公出国(境)费预算安排0.00万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是:襄州区信访局无出国(境)安排。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算安排0.51万元。主要用于办理信访事项等方面的接待活动。与上年相比支出减少1.26万元,下降29%,主要原因是:严格执行“三公”经费支出有关政策,厉行节约,压缩开支

(三)公务用车购置费及公务用车运行费

    2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要用于:公务用车购置和公务用车维护。其中:公务用车购置费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%;公务用车运行费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%。主要原因是:襄州区信访局无公务用车购置,无公务用车运行维护。

     六、政府采购预算安排情况:

襄州区信访局2022年无此项预算

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额46.95万元,其中流动资产8.05万元,固定资产38.91万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物15.07万元,其他固定资产23.84万元。与上年相比,本年资产总额减少0.85万元。       

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排220.21万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区信访局无政府性基金预算支出故该表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区信访局无国有资本经营预算支出。

    十、专业名词解释:

    1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

   5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

   7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

   9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:1.收支总表.xlsx
2.收入总表.xlsx
3.支出总表.xlsx
4.财政拨款收支总表.xlsx
5.一般公共预算支出表.xlsx
6.一般公共预算基本支出表.xlsx
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8.政府性基金预算支出表.xlsx
9.项目支出表.xlsx
10.2022年预算项目基本信息和绩效目标表.xls
11.单位整体绩效目标申报表.xls
12.国有资本经营预算收入支出表.xlsx
 

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