2023年襄州区信访局单位预算公开说明
2023年05月16日 09:20襄州区
【字号: 】【打印

2023年襄州区信访局预算公开说明

第一部分  襄州区信访局部门概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2023年部门预算的通知》(襄州财预发〔2023〕8号),现将我单位2023年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

襄州区信访局的主要职能是:

(一)贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求。受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信;接待到区委、区政府来访的群众。
   (二)承办上级向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门查处,按时上报处理结果。
   (三)向区委、区政府及其领导同志提供群众来信来访的重要信息,及时反映倾向性、动态性、涉众性问题和严重影响社会稳定的事件。
   (四)综合分析群众来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的意见和建议,为区委、区政府领导决策当好参谋。
   (五)按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向责任单位转送、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调解决重大信访问题。

(六)负责全区信访工作的综合管理。协助区委、区政府部署、检查和指导全区信访工作,组织交流和总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法,培训信访干部,制订信访工作管理规定。
   (七)贯彻落实区委、区政府有关指导全区信访工作的意见;指导全区信访工作的组织建设和理论建设;制订并组织实施工作发展规划。
   (八)督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况,协调各镇(街、区)和区直各部门解决群众反映的突出问题。
   (九)承办群众通过网络渠道向区委、区政府提出的信访事项,交办上级转送的网上信访事项,指导全区开展“网上信访”工作。
   (十)负责全区在中央、省、市群众工作有关事项的处置,与各镇(街、区)和区直各部门建立群众工作信息沟通机制;督办、检查、考核各镇(街、区)、区直各部门进京赴省越级访治理工作。
   (十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据襄州办发【201911号文件,襄州区信访局内设5个股室,分别是:办公室、接访股、办信股、督办股(复查股)、综合协调股。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包含1个局属事业单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

襄州区信访局网络信访服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023年,襄州区信访局收入预算为497.30万元,一般公共预算497.30万元,占100%。

(二)预算支出情况

2023年,襄州区信访局部门支出预算为497.30万元,其中:基本支出297.25万元,占60%;项目支出200.05万元,占40%。

(三)预算收支增减变化情况

2023年部门预算收入为497.30万元,比2022年部门预算收入增加82.05万元,上升19.7%。主要原因是:人员经费正常变动,人员经费增加。             

2023年部门预算支出为497.30万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):财政拨款422.78万元,比2022年预算数增加48.45万元,上升12.9% 。主要原因是:人员经费正常变动,人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款37.19万元,比2022年预算数增加17.85万元,上升92% 。主要原因是:人员经费正常变动。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款15.95万元,比2022年预算数增加7.32万元,增长84% 。主要原因是:正常调资,人员经费增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款21.39万元,比2022年预算数增加8.44万元,增长65% 。主要原因是:正常调资,人员经费增加。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为497.30万元,其中:一般公共预算497.30万元,占100%。

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为497.30万元,其中:一般公共服务支出422.78万元,占85%;社会保障和就业支出37.19万元,占7.4%;卫生健康支出15.95万元,占3.3%;住房保障支出21.39万元,占4.3%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收入预算为497.30万元,2022年财政拨款收入预算增加82.05万元,上升19.7%。主要原因是:人员经费正常变动,人员经费增加。

2023年财政拨款支出预算为497.30万元,其中:一般公共服务支出422.78万元,占85%;社会保障和就业支出37.19万元,占7.4%;卫生健康支出15.95万元,占3.3%;住房保障支出21.39万元,占4.3%。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为497.30万元,其中:一般公共服务支出422.78万元,占85%;社会保障和就业支出37.19万元,占7.4%;卫生健康支出15.95万元,占3.3%;住房保障支出21.39万元,占4.3%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出287.37万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.人员基本工资67.62万元。主要用于2023年信访局人员工资支出。

2.津贴补贴54.83万元,主要用于2023年信访局人员工资支出。

3.奖金60.79万元,主要用于2023年信访局人员工资支出。

4.绩效工资12.13万元,主要用于2023年信访局人员工资支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费26.96万元,主要用于2023年信访局人员基本养老保险。

6.职工基本医疗保险缴费14.26万元,主要用于2023年信访局人员基本医疗保险。

7.其他社会保险缴费1.25万元,主要用于2023年信访局人员其他社会保障。

8.住房公积金21.39万元,主要用于2023年信访局人员住房公积金。

9. 办公费2.08万元,主要用于信访局运行支出。

10.印刷费0.18万元,主要用于单位印刷支出。

11.水费0.18万元,主要用于单位水费。

12.电费1.10万元,主要用于单位电费。

13.邮电费2.40万元,主要用于单位邮电费。

14.物业管理费0.48万元,主要用于单位物业管理费。

15.差旅费1.70万元,主要用于单位差旅费。

16.维修(护)费0.16万元,主要用于单位维修(护)费。

17.会议费2.08万元,主要用于单位会议费。

18.培训费0.96万元,主要用于单位培训费。

19.公务接待费0.54万元,主要用于单位公务接待费。

20.福利费2.57万元,主要用于单位福利费。

21.其他商品和服务支出11.82万元,主要用于单位其他商品和服务支出。

22.生活补助1.10万元,主要用于对遗属的生活补助。

23.其他对个人和家庭的补助0.80万元,主要用于单位人员工资支出。

较上年194.29万元增加93.08万元,主要原因是:人员增加导致经费增加,同时工资晋级晋档导致工资增加;项目支出为200.05万元,较上年220.21万元减少20.16万元,主要原因是:项目预算调整,压缩信访日常工作经费。

五、2023年政府性基金预算支出情况

我单位无此项预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2023年预算安排0.54万元。主要用于业务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.03万元,上升5%,主要原因是:人员增加,信访工作量增多。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无此项预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算26.25万元,其中:商品和服务支出26.25万元。本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计26.25万元,其中:商品和服务支出26.25万元。较上年27.75万元减少1.5万元,减少5%,主要原因是:严格执行“三公”经费支出有关政策,厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购预算情况

本部门2023年政府采购预算安排13.56万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排8.56万元,服务类预算安排2万元,工程类预算安排3万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排13.56万元,单位自筹资金安排0万元。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额47.94万元,其中流动资产8.57万元,固定资产39.37万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物15.07万元,其他固定资产24.26万元。与上年相比,本年资产总额增加0.99万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排200.05万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分2023年部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:2023年度 襄州区信访局单位预算公开表.xls
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668