2024年襄州区信访局部门预算公开说明
2024年01月16日 16:45襄州区
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2024年襄州区信访局部门预算公开说明

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄州区信访局主要职责是:

(一)贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求。受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信;接待到区委、区政府来访的群众。
    (二)承办上级向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门查处,按时上报处理结果。
   (三)向区委、区政府及其领导同志提供群众来信来访的重要信息,及时反映倾向性、动态性、涉众性问题和严重影响社会稳定的事件。
   (四)综合分析群众来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的意见和建议,为区委、区政府领导决策当好参谋。
   (五)按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向责任单位转送、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调解决重大信访问题。

(六)负责全区信访工作的综合管理。协助区委、区政府部署、检查和指导全区信访工作,组织交流和总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法,培训信访干部,制订信访工作管理规定。
   (七)贯彻落实区委、区政府有关指导全区信访工作的意见;指导全区信访工作的组织建设和理论建设;制订并组织实施工作发展规划。
   (八)督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况,协调各镇(街、区)和区直各部门解决群众反映的突出问题。
   (九)承办群众通过网络渠道向区委、区政府提出的信访事项,交办上级转送的网上信访事项,指导全区开展“网上信访”工作。
   (十)负责全区在中央、省、市群众工作有关事项的处置,与各镇(街、区)和区直各部门建立群众工作信息沟通机制;督办、检查、考核各镇(街、区)、区直各部门进京赴省越级访治理工作。
   (十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况:

根据襄州办发【2019】11号文件,襄州区信访局内设5个股室,分别是:办公室、接访股、办信股、督办股(复查股)、综合协调股。

实有人数27人(其中:在职21人,离退休6人),总编制数22人,其中:行政编制13(其中:工勤1人)、事业编制9人(其中:管理岗9人)。

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄州区信访局收入预算579.04万元,比2023年部门预算收入增加81.74万元,增长16.4%。其中:财政拨款收入579.04万元。

2.预算支出情况:2024年襄州区信访局支出预算579.04万元,比2023年部门预算支出增加81.74万元,增长16.4%。其中,基本支出380.2万元,占总支出65.7%;项目支出198.84万元,占总支出34.3%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)201一般公共服务支出(类)20140(款)2014001行政运行(项):财政拨款288.35万元,比2023年预算数增加65.62万元,增长(下降)29% 。主要原因是:本部门人员增加,薪资调整,经费增加

2)201一般公共服务支出(类)20140(款)2014004信访业务(项):财政拨款198.84万元,比2023年预算数减少1.21万元,下降0.6% 。主要原因是:纳入预算的两个项目核减,压缩开支

3)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080501行政单位离退休(项):财政拨款12.47万元,比2023年预算数增加2.59万元,增长26% 。主要原因是:退休人员增加及其统筹待遇、医改补贴支出

4)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款30.45万元,比2023年预算数增加3.14万元,增长11% 。主要原因是:在职人员增加,薪资调整,养老保险缴费支出

5)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款0.46万元,比2023年预算数增加0.46万元,增长100% 。主要原因是:本部门人员增加,薪资调整。

6)210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项):财政拨款19.70万元,比2023年预算数增加3.75万元,增长23.5% 。主要原因是:本部门人员增加,薪资调整,经费增加

7210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101199其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款1.15万元,比2023年预算数增加1.15万元,增长100% 。主要原因是:本部门人员增加,薪资调整,经费增加

8)221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):财政拨款27.61万元,比2023年预算数21.39万元增加6.22万元,增长29% 。主要原因是:本部门人员增加,预算调整,缴费基数变动。

3.政府性基金预算情况:

2024年度,本部门无此项预算支出。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度,本部门无此项预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区信访局2024年日常公用经费支出预算34.42万元,其中:商品和服务支出34.42万元,资本性支出0万元;与2023年26.25万元相比增加8.18万元,增长31%。主要原因是:财政供养人员增加,公用经费支出增长。其中:办公费2.73万元、印刷费0.23万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.23万元、电费1.15万元、邮电费3.15万元、物业管理费0.63万元、差旅费2.23万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.21万元、租赁费0万元、会议费2.73万元、培训费1.26万元、公务接待费0.71万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出15.52万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年襄州区信访局财政拨款“三公”经费支出预算0.71万元,与上相比支出增加0.17万元,增长31%,主要是:人员增加,预算调整。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024年襄州区信访局因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出无变化,主要原因是:我部门无因公出国(境)费预算支出

(二)公务接待费

2024年襄州区信访局公务接待费预算安排0.71万元。主要用于:信访业务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.17万元,增长31%,主要原因是:人员增加,支出增长

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区信访局公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比支出无变化,主要原因是:我部门无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出无变化

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区信访局2024年政府采购预算安排4.74万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.24万元,服务类预算安排0.5万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排4.74万元,部门自筹资金安排0万元。较上年13.56万元减少8.82万元,下降65%,主要原因是:厉行节约,压缩开支,减少设备购置费

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区信访局资产总额50.16万元,其中流动资产8.54万元,固定资41.62万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物15.07万元,汽车00万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产26.55万元。与上年相比,本年资产总额增加2.22万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排198.84万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区信访局2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区信访局2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:襄州区信访局部门预算公开表01-09(部门).xls
国有资本经营预算支出表.xls
项目申报表-复查复核工作经费绩效目标申报表 (1).xls
项目申报表-信访日常工作经费绩效目标申报表.xls
项目申报表-律师进信访大厅工作经费绩效目标申报表 (1).xls
项目申报表-特殊疑难信访问题专项资金绩效目标申报表.xls
项目申报表-信访考核奖励资金绩效目标申报表.xls
项目申报表-信访网格员经费绩效目标申报表.xls
部门整体绩效目标申报表.xls
 

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