2024年襄州区肖湾街道办事处部门预算公开说明
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
襄州区肖湾街道办事处部门主要职责是:加强党的建设;统筹区域发展;组织公共服务;实施综合管理,动员社会参与;维护公共安全;指导基层自治及完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况:
襄州区肖湾街道办事处部门内设机构共5个,分别是:襄州区肖湾街道办事处;襄州区肖湾街道办事处财政所;襄州区肖湾街道办事处综合执法中心;襄州区肖湾街道办事处党群服务中心;襄州区肖湾街道办事处城市运行管理中心(网格管理服务中心)。襄州区肖湾街道办事处部门实有人数85人(其中:在职75人,离退休10人),总编制数75人,其中:行政编制15人、事业编制60人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2024年襄州区肖湾街道办事处部门收入预算2408.36万元,比2023年部门预算收入减少1237.96万元,下降33.95%。其中:财政拨款收入2395.28万元,其他收入13.08万元。
2.预算支出情况:2024年襄州区肖湾街道办事处部门支出预算2408.36万元,比2023年部门预算支出减少1237.96万元,下降33.95%。其中,基本支出1314.01万元,占总支出54.56%;项目支出1094.36万元,占总支出45.44%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项):财政拨款591.62万元,比2023年预算数增加309.9万元,增长110% 。主要原因是:用于肖湾街道政府购买人员经费。
(2)201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010350事业运行(项):财政拨款647.57万元,比2023年预算数增加37.02万元,增长6.06% 。主要原因是:因计算方法与去年不一致,归类不一致导致。
(3)201一般公共服务支出(类)20106财政事务(款)2010650事业运行(项):财政拨款79.23万元,比2023年预算数减少23.11万元,下降22.58% 。主要原因是:人员变动。
(4)207文化旅游体育与传媒支出(类)20701文化和旅游(款)2070109群众文化(项):财政拨款2万元,比2023年预算数增加2万元,增长100% 。主要原因是:此项是今年新增。
(5)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080502事业单位离退休(项):财政拨款500.49万元,比2023年预算数增加372.51万元,增长74.43% 。主要原因是:用于肖湾街道政府购买人员经费。
(6)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款114.99万元,比2023年预算数减少12.99万元,下降10.15% 。主要原因是:一是人员减少;二是社保基数调整。
(7)210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项):财政拨款25.89万元,比2023年预算数增加8.24万元,增长46.69% 。主要原因是:今年医改补贴归到这一类。
(8)210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项):财政拨款67.9万元,比2023年预算数增加14.24万元,增长26.54% 。主要原因是:今年医改补贴归到这一类。
(9)212城乡社区支出(类)21205城乡社区环境卫生(款)2120501城乡社区环境卫生(项):财政拨款13.08万元,比2023年预算数增加13.08万元,增长100% 。主要原因是:肖湾综合执法中心本年增加了非税收入项目。
(10)213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项):财政拨款263.04万元,比2023年预算数减少413.16万元,下降61.1% 。主要原因是:去年归为农林水支出的政府购买人员经费今年归到行政运行和事业单位离退休一类。
(11)221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):财政拨款102.56万元,比2023年预算数增加2.56万元,增长2.56% 。主要原因是:因为住房公积金基数调整。
3.政府性基金预算情况:
2024年度本部门无政府性基金支出预算。
4.国有资本经营预算情况:
2024年度本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区肖湾街道办事处部门2024年日常公用经费支出预算107.09万元,其中:商品和服务支出107.09万元,资本性支出0万元;与2023年107.78万元相比减少0.69万元,下降0.64%。主要原因是:人员减少,而公用经费预算是按人数计算的,所以减少。其中:办公费10.4万元、印刷费1.61万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.88万元、电费5.52万元、邮电费12万元、物业管理费2.4万元、差旅费10.49万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.8万元、租赁费0万元、会议费10.4万元、培训费4.8万元、公务接待费2.85万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费12.43万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出32.51万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2024年财政拨款“三公”经费支出预算2.85万元,与上年相比支出减少3.91万元,下降57.84%,主要是:本年无公务用车运行维襄州区肖湾街道办事处护费。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2024年襄州区肖湾街道办事处部门因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无因公出国(境)预算安排。
(二)公务接待费
2024年襄州区肖湾街道办事处部门公务接待费预算安排2.85万元。主要用于:招商引资、交流学习等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.09万元,增长3.26%,主要原因是:招商需求增加。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年襄州区肖湾街道办事处部门公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本部门2024年度无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比减少4万元,下降100%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区肖湾街道办事处部门2024年政府采购预算安排21.17万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排21.17万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排21.17万元,部门自筹资金安排0万元。较上年10.7万元增加10.47万元,增长97.85%,主要原因是:满足日常办公需求。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区肖湾街道办事处部门资产总额324.93万元,其中流动资产5.11万元,固定资产319.42万元,在建工程0万元,无形资产0.39万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车3辆21.53万元,单价30万元以上大型设备价值107.53万元,其他固定资产190.36万元。与上年相比,本年资产总额增加68.57万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排1094.36万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区肖湾街道办事处部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区肖湾街道办事处部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表