2024年襄州区肖湾街道党群服务中心预算公开说明
2024年01月22日 16:09襄州区肖湾街道办事处
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2024年襄州区肖湾街道党群服务中心预算公开说明

目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

肖湾街道党群服务中心主要职责是:1、负责党建服务工作。2、负责行政审批和公共服务工作。3、负责退伍军人事务工作。4、负责社区经济经营工作。5、负责做好与社区便民服务站工作衔接,为群众和市场主体提供政务服务,帮办代办及大数据应用等一站式服务。6、负责做好劳动保障、医疗保障等方面的经办服务工作。7、负责做好民政、水利、文化旅游相关工作。8、负责党群服务举报、投诉的受理办理工作。

二、机构设置情况:

襄州区肖湾街道党群服务中心内设机构共0个。襄州区肖湾街道党群服务中心实有人数28人(其中:在职19人,离退休9人),总编制数19人,其中:行政编制0(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制19人(其中:事业专业技术3人、工勤人员2人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄州区肖湾街道党群服务中心收入预算313.79万元,比2023年部门预算收入减少6.84万元,下降2.13%。其中:财政拨款收入313.79万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2024年襄州区肖湾街道党群服务中心支出预算313.79万元,比2023年部门预算支出减少6.84万元,下降2.13%。其中,基本支出313.79万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款240.01万元,比2023年预算数减少8.18万元,下降3.3% 。主要原因是:单位调离一名职工,减少预算

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款27.06万元,比2023年预算数减少3.97万元,下降12.79%。主要原因是:单位调离一名职工,减少预算

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款22.88万元,比2023年预算数增加5.71万元,增长33.26% 。主要原因是:单位新增两名职工,为其缴纳医保等。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款23.85万元,比2023年预算数减少0.39万元,下降1.61% 。主要原因是:单位调离一名职工,减少预算

3.政府性基金预算情况:

2024年度本单位无政府性基金支出预算。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区肖湾街道党群服务中心2024年日常公用经费支出预算21.2万元,其中:商品和服务支出21.2万元,资本性支出0万元;与202321.21万元相比减少0.01万元,下降0.05%。主要原因是:单位日常开销基本持平。其中:办公费2.47万元、印刷费0.42万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.21万元、电费1.31万元、邮电费2.85万元、物业管理费0.57万元、差旅费2.01万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.19万元、租赁费0万元、会议费2.47万元、培训费1.14万元、公务接待费0.53万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出4.07万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024襄州区肖湾街道党群服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0.53万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:此项支出与上年相比基本持平。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024襄州区肖湾街道党群服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:本单位无此项支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无此项支出

(二)公务接待费

2024襄州区肖湾街道党群服务中心公务接待费预算安排0.53万元。主要用于:公务接待。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:此项开支与上年基本持平

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024襄州区肖湾街道党群服务中心公务用车购置预算安排支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位无公务用车。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:本单位无公务用车

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区肖湾街道党群服务中心2024年政府采购预算安排1.71万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1.71万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排1.71万元,单位自筹资金安排0万元。较上年4.07万元减少2.36万元,下降57.99%,主要原因是按照有关规定,精简开支,缩减公用经费支出

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止202312月31日,襄州区肖湾街道党群服务中心资产总额38.48万元,其中流动资产0万元,固定资38.09万元,在建工程0万元,无形资产0.39万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价30万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加8.04万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2024年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

1.襄州区肖湾街道党群服务中心2024年无政府性基金预算,所以此表为空表。

2.襄州区肖湾街道党群服务中心2024年无国有资本经营预算,所以此表为空表。

3.襄州区肖湾街道党群服务中心2024年无项目申报,无项目支出,所以两表均为空表。

(二)对其他情况的说明:

1.襄州区肖湾街道党群服务中心2024年无政府性基金预算。

2.襄州区肖湾街道党群服务中心2024年无国有资本经营预算。

3.襄州区肖湾街道党群服务中心2024年无项目申报,无项目支出。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

附件:肖湾街道党群中心2024年襄州区单位预算公开说明.doc
肖湾街道党群中心2024年襄阳市区县部门预算公开表.xls
10、肖湾街道党群中心项目申报表.xls
11、肖湾街道党群中心国有资本经营预算支出表.xls
 

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