目录：

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区肖湾街道办事处主要职责是：加强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理，动员社会参与；维护公共安全；指导基层自治及完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况：

肖湾街道办事处内设机构共4个，分别是：党政综合办公室（挂党建办公室牌子）；社会事务办公室（挂民政办公室牌子）；平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）；经济服务办公室（挂城市建设管理办公室牌子）。街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置。街道人民武装和工会、共青团、妇联组织按有关规定和章程设立。肖湾街道办事处实有人数19人（其中：在职19人，离退休0人），总编制数15人，其中：行政编制15人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制0人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2025年肖湾街道办事处收入预算280.81万元，比2024年单位预算收入减少77.12万元，下降21%。其中：财政拨款收入280.81万元，其他收入0万元。 

2.预算支出情况：2025年肖湾街道办事处支出预算280.81万元，比2024年单位预算支出减少77.12万元，下降21%。其中，基本支出277.53万元，占总支出99%；项目支出3.28万元，占总支出1%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）201一般公共服务支出（类）20102政协事务（项）2010299其他政协事务支出（项）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2010301行政运行（项）：财政拨款207.23万元，比2024年预算数减少68.64万元，下降24% 。主要原因是：严格控制开支。

（2）204公共安全支出（项）20408强制隔离戒毒（项）2040899其他强制隔离戒毒支出（项）：财政拨款2.25万元，比2024年预算增加2.25万元。主要原因是：本项属于新增项。

（3）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款32.13万元，比2024年预算数增加2.85万元，上涨9% 。主要原因是：人员变动。

（4）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款19.46万元，比2024年预算数减少6.43万元，下降24% 。主要原因是：行政事业单位医疗保险基数调整。

（5）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：财政拨款19.73万元，比2024年预算数减少7.16万元，下降26% 。主要原因是：人员变动。

3.政府性基金预算情况：

2025年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

较上年0万元减少0万元，主要原因是单位无政府性基金支出；项目支出为0万元，较上年0万元减少0 万元，主要原因是单位无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况：

2025年度国有资本经营预算支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

较上年0万元减少0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出；项目支出为0万元，较上年0万元减少0  万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

四、  机关运行经费安排情况：

肖湾街道办事处2025年日常公用经费支出预算39.2万元，其中：商品和服务支出39.2万元，资本性支出0万元；与2024年39.2万元持平。主要原因是：根据有关规定，精简开支，缩减公用经费支出。其中：办公费1.82万元、印刷费0.2万元、水费0.15万元、电费0.97万元、邮电费2.10万元、物业管理费0.42万元、差旅费2.97万元、维修（护）费0.14万元、会议费1.82万元、培训费0.84万元、公务接待费0.84万元、福利费2.32万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出14.34万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2025年肖湾街道办事处财政拨款“三公”经费支出预算4.84万元，与上年相比支出增加3.7万元，上涨100%，主要是：2025年新增了公务用车运行维护费。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2025年肖湾街道办事处因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：干部考察学习因公出国（境）经费预算支出。与上年相比支出减少0万元，下降0%，主要原因是:单位无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费

2025年肖湾街道办事处公务接待费预算安排0.84万元。主要用于：招商引资及单位开展业务活动交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.3万元，下降26%，主要原因是:严格控制开支。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年肖湾街道办事处公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，上涨0%。主要原因是：本单位是公车改革单位，无公务用车购置计划，所用车辆均由区车改办派车。公务用车运行维护费预算安排支出4万元，与上年相比增加4万元，上涨100%。主要原因是：新增单位公务用车运行维护费用。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：肖湾街道办事处2024年政府采购预算安排1.82万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排1.82万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排1.82万元，单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加1.82万元，增长100%，主要原因是：购入一套新打印设备以及办公耗材。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，肖湾街道办事处资产总额1044.72万元，其中流动资产0万元，固定资产1044.72万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，固定资产当中，房屋构筑物882.08万元，汽车0辆0万元，单价30万元以上大型设备价值141.20万元，其他固定资产21.44万元。与上年相比，本年资产总额增加830.01万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排32.5万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

1、肖湾街道办事处2025年无政府性基金预算，所以此表为空表。

2、肖湾街道办事处2025年无国有资本经营预算，所以此表为空表。

3、肖湾街道办事处2025年无项目支出预算，所以此表为空表。

4、肖湾街道办事处2025年无项目申报预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

1、肖湾街道办事处2025年无政府性基金预算。

2、肖湾街道办事处2025年无国有资本经营预算。

3、肖湾街道办事处2025年无项目支出预算。

4、肖湾街道办事处2025年无项目申报预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表