2023年襄州区行政审批局部门预算公开说明
2023年05月15日 16:45襄州区行政审批局
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第一部分襄州区行政审批局部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

襄州区行政审批局的主要职责是:

(一)组织起草有关政府职能转变和放管服改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监管的地方性规范性文件。

(二)牵头负责政府职能转变和放管服改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进行政审批服务标准化和便民化。

(三)负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全区大数据管理工作,统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放;统筹全区政务信息系统整合;统筹全区政务网络建设和管理。

(四)负责发展和改革、农业农村、林业、商务、应急管理、住房和城乡建设、城市管理、民防、人力资源和社会保障、教育、卫生和健康、财政、民政、文化和旅游、体育、广播电视、交通运输、水利、文物、地震等方面行政许可事项的办理,并承担相应的法律责任。

(五)指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作,指导镇(街)、村(社区)行政审批和便民服务工作,推进全区互联网+政务服务工作。

(六)负责区政府门户网站的建设和管理,指导、监督全区政府网站建设和管理工作。

(七)负责12345政府服务热线转办的日常管理协调督办,建立公共服务热线运行规程和考核体系,负责政府热线舆情分析、评判和利用。

(八)指导协调全区公共资源交易监管工作,规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立联动执法工作机制,组织开展监督检查。受理公共资源交易活动中的投诉举报,协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为,配合有关部门查处公职人员招标投标违纪行为。

(九)完成上级交办的其他任务。

(十)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型,为区委、区政府决策提供大数据支撑,努力建设人民满意的服务型政府。

(十一)有关职责分工。

1.与区委机构编制委员会办公室的职责分工。区行政审批局结合职能转变和放管服改革有关要求,推进相关行政职权的规范运行。区级部门政务服务事项的调整规范和取消下放,由区行政审批局受理,征求区委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。区委机构编制委员会办公室牵头负责推进权责清单制度工作。

2.与区委网络安全和信息化委员会办公室的职责分工。区行政审批局负责区政府门户网站的建设和管理,指导、监督全区政府网站建设和管理工作。区委网络安全和信息化委员会办公室负责贯彻落实上级有关网络安全与信息化工作的决策部署,统筹协调全区网络安全和信息化重大问题,研究制订全区网络安全和信息化发展规划和工作标准。

3.与区发展和改革局的职责分工。区行政审批局负责区政府推进政府职能转变和放管服改革牵头工作,区发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。

4.与区市场监督管理局的职责分工。区行政审批局负责区政府推进政府职能和放管服改革牵头工作,区市场监督管理局负责深化商事制度改革,推进证照分离”“多证合一,健全以双随机、一公开为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

5.与公共资源交易行业监管部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行业监管部门依法对本行业公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工,实施监督管理,受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查,发现问题及时查处,并将处理结果通报区行政审批局。

二、机构设置情况

襄州区行政审批局内设9个股室1个二级事业单位,分别是:办公室、政务服务股、政策法规股、行政审批一股、行政审批二股、行政审批三股、公共资源交易监管股、政务信息和大数据管理股、政务公开股。二级事业单位是襄州区政务服务和大数据服务中心襄州区行政审批局部门实有人数25人,总编制数25人,其中:行政编制15、事业编制10人

三、部门预算构成

从部门预算构成看,襄州区行政审批局部门预算包含1个局属事业单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

(一)襄州区行政审批局本级

(二)襄州区政务服务和大数据服务中心

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 襄州区行政审批局部门收入预算为694.23万元,其中:一般公共预算691万元,99.53%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余3.23万元,占0.47%

(二)预算支出情况

2023年,襄州区行政审批局部门支出预算为694.23万元,其中:基本支出448.86万元64.66%;项目支出245.37万元,占35.34%

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区行政审批局部门预算收入为694.23万元,比2022年预算收入增加1.58万元,增长0.23%。 主要原因是:基本工资预算有所增加。             

2023年襄州区行政审批局部门预算支出为694.23万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)及事业运行(项):财政拨款592.63万元,比2022年预算数减少28.54万元,下降4.59% 。主要原因是2023年没有上年结转结余资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)及行政单位离退休(项):财政拨款44.77万元,比2022年预算数增加10.99万元,增长32.53% 。主要原因是养老保险基数有所增加以及增加了退休人员支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)及事业单位医疗(项):财政拨款22.84万元,比2022年预算数增加7.76万元,增长51.45% 。主要原因是医疗保险基数有所增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款34万元,比2022年预算数增加11.38万元,增长50.3% 。主要原因是住房公积金基数有所增加。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为694.23万元,其中:一般公共预算694.23万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为694.23万元,其中:一般公共服务支出592.63万元、85.36%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出44.77万元、6.45%卫生健康支出22.84万元、3.29%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出34万元、4.9%粮油物资储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算694.23万元,比2022年预算数增加1.58万元,增长0.23%,预算收支变动主要原因:基本工资预算支出有所增加

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为694.23万元,其中:一般公共服务支出592.63万元、85.36%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出44.77万元、6.45%卫生健康支出22.84万元、3.29%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出34万元、4.9%粮油物资储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出448.86万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)110.12万元。主要用于:主要用于财政供养人员基本工资等支出。

(二)津贴补贴(款级科目)84.2万元。主要用于:财政供养人员津贴补贴支出

(三)绩效工资(款级科目)16.8万元。主要用于:财政供养人员绩效工资支出

(四)奖金(款级科目)96.73万元。主要用于:财政供养人员绩效奖金类支出

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)42.79万元。主要用于:财政供养人员机关事业养老保险缴费支出

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)22.66万元。主要用于:财政供养人员职工基本医疗保险缴费支出

(七)其他社会保障缴费(款级科目)1.98万元。主要用于:财政供养人员工伤生育保险缴费支出

(八)住房公积金(款级科目)34万元。主要用于:财政供养人员住房公积金支出。

(九)办公费(款级科目)3.25万元。主要用于:局机关及二级单位公用经费办公费支出。

(十)印刷费(款级科目0.35万元。主要用于局机关及二级单位公用经费印刷费支出。

(十一)水费(款级科目0.28万元。主要用于局机关及二级单位公用经费中的水费支出。

(十二)电费(款级科目1.73万元。主要用于局机关及二级单位公用经费中电费支出。

(十三)邮电费(款级科目3.75万元。主要用于局机关及二级单位公用经费中邮电费支出。

(十四)物业管理费(款级科目0.75万元。主要用于局机关及二级单位公用经费中物业管理费支出。

(十五)差旅费(款级科目2.65万元。主要用于局机关及二级单位公用经费中差旅费支出。

(十六)维修(护)费(款级科目0.25万元。主要用于局机关及二级单位公用经费中维修(护)费支出。

(十七)会议费(款级科目3.25万元。主要用于局机关及二级单位公用经费中会议费支出。

(十八)培训费(款级科目1.5万元。主要用于局机关及二级单位公用经费培训费支出。

(十九)公务接待费(款级科目0.81万元。主要用于局机关及二级单位公用经费公务接待费支出。

(二十)福利费(款级科目4.06万元。主要用于局机关及二级单位公用经费中福利费支出。

(二十一)其他商品和服务支出(款级科目14.8万元。主要用于局机关及二级单位公用经费中其他商品和服务支出

(二十二)退休费(款级科目)1.98万元。主要用于局机关退休人员退休补贴支出

(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)0.17万元。主要用于:退休人员医改补贴支出。

较上年336.51万元增加112.35万元,主要原因是工资调标及医保、机保、公积金等基数有所增加;项目支出为245.37万元,较上年356.14万元减少110.77万元,主要原因是2023年没有上年度结转结余的项目经费。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

我单位无政府性基金支出预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。本年度没有因公出国经费支出安排。与上年相比支出增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费

2023年预算安排7.28万元。主要用于外地县市区兄弟单位前来交流学习、招商引资等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.52万元,下降6.67%,主要原因是:持续严格贯彻执行中央八项规定精神,落实过紧日子要求,严格控制“三公”经费预算,进一步加强和规范公务接待管理,有效落实勤俭办事、厉行节约措施。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元,我单位没有公务用车。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长下降0%。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

我单位无国有资本经营支出预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

襄州区行政审批局部门本年日常公用经费支出预算37.42万元,其中:商品和服务支出37.42万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计37.42万元,其中:商品和服务支出37.42万元,资本性支出0万元。较上年46.01万元减少8.59万元,下降18.67%,主要原因是人均公用经费预算标准降低

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排85.198万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排5.898万元,服务类预算安排79.3万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排85.198万元,部门自筹资金安排0万元。较上年79.3万元增加5.898万元,增长7.4%,主要原因是增加了一部分需要更新换代的办公设备购置预算。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截至2022年12月31日,我单位资产总额744.43万元,其中流动资产107.1万元,固定资234.58万元,在建工程0万元,无形资产402.75万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产234.58万元。与上年相比,本年资产总额减少52.17万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我部门共申报项目5个,全部编制了5个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排245.37万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:2023年预算项目基本信息和绩效目标表.xlsx
国有资本经营支出预算表.xls
襄阳市区县部门预算公开表(襄州区行政审批局部门)2023-05-11.xls
襄州行政审批局部门整体绩效目标申报表.xls
 

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