目 录
第一部分 襄州区行政审批局本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区行政审批局本级2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄州区行政审批局本级2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 襄州区行政审批局本级概况
一、单位主要职责
襄州区行政审批局的主要职责是:
(一)组织起草有关政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监管的地方性规范性文件。
(二)牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进行政审批服务标准化和便民化。
(三)负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全区大数据管理工作,统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放;统筹全区政务信息系统整合;统筹全区政务网络建设和管理。
(四)负责发展和改革、农业农村、林业、商务、应急管理、住房和城乡建设、城市管理、民防、人力资源和社会保障、教育、卫生和健康、财政、民政、文化和旅游、体育、广播电视、交通运输、水利、文物、地震等方面行政许可事项的办理,并承担相应的法律责任。
(五)指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作,指导镇(街)、村(社区)行政审批和便民服务工作,推进全区“互联网+政务服务”工作。
(六)负责区政府门户网站的建设和管理,指导、监督全区政府网站建设和管理工作。
(七)负责12345政府服务热线转办的日常管理协调督办,建立公共服务热线运行规程和考核体系,负责政府热线舆情分析、评判和利用。
(八)指导协调全区公共资源交易监管工作,规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立联动执法工作机制,组织开展监督检查。受理公共资源交易活动中的投诉举报,协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为,配合有关部门查处公职人员招标投标违纪行为。
(九)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
襄州区行政审批局本级下设9个股室,即:办公室、政务服务股、政策法规股、行政审批一股、行政审批二股、行政审批三股、公共资源交易监管股、政务信息和大数据管理股、政务公开股。
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

- 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为718.17万元。与2021年度相比,收、支总计各减少993.3万元,下降58.04%,主要原因是:一是2022年的项目经费收入支出有所减少,二是二级单位大数据中心在22年不纳入局本级核算,改为独立核算。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2022年度收入合计612.78万元。其中:财政拨款收入612.78万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2022年度本年收入合计较上年度减少1063.4万元,下降63.44%,较年初预算数减少3.96万元,下降0.64%,主要原因:财政供养人员退休核减了相应的人员经费。

图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计718.17万元。其中:基本支出574.89万元,占本年支出80.05%;项目支出143.28万元,占本年支出合计的19.95%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2022年度本年支出合计较上年度减少887.91万元,下降55.28%,较年初预算数增加101.43万元,增长16.44%,主要原因:一是增加了金融平台第一笔建设经费53.94万元;二是增加了2022年缺口经费45万元;三是增加了2022年人员新增因素支出。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为718.17万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少993.9万元,下降58.04%。主要原因是:一是2022年的项目经费收入支出有所减少,二是二级单位大数据中心在22年不纳入局本级核算,改为独立核算。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入718.17万元,比2021年度决算数减少718.17万元,主要原因是一是2022年的项目经费收入支出有所减少,二是二级单位大数据中心在22年不纳入局本级核算,改为独立核算。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。主要原因是2022年我单位没有政府性基金预算安排。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。主要原因是2022年我单位没有国有资本经营预算安排。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出718.17万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少887.91万元,下降55.28%。主要原因是一是2022年的项目经费收入支出有所减少,二是二级单位大数据中心在22年不纳入局本级核算,改为独立核算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出718.17万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出658.52万元,占91.7%。主要是用于财政供养人员工资、公用经费和单位项目经费的支出。
2.社会保障和就业(类)支出36.08万元,占5.02%。主要是用于财政供养人员机关基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业的支出。
3. 卫生健康(类)支出23.56万元,占3.28%,主要用于单位财政供养人员医疗保险的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.74万元,支出决算为718.17万元,完成年初预算的116.45%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政务办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为561.78万元,支出决算为658.52万元,完成年初预算的117.22%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加了金融平台第一笔建设经费53.94万元;二是增加了2022年缺口经费45万元;三是增加了2022年人员新增因素支出。四是本年度会计核算时将住房保障支出合并计入了一般公共服务支出范围。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)及其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为25.98万元,支出决算为36.08万元,完成年初预算的138.87%。决算数大于预算数的主要原因:基数提高及人员增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.59万元,支出决算为23.56万元,完成年初预算的203.27%。决算数大于预算数的主要原因:基数提高及人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出574.89万元,其中:
人员经费369.88万元,主要包括:基本工资114.65万元、津贴补贴53.28万元、奖金35.58万元、伙食补助费2.42万元、绩效工资48.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.54万元、职业年金缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费23.56万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金33.72万元、医疗费0万元、其他工资福利支出13.84万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.58万元、救济费3万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费205.01万元,主要包括:办公费7.53万元、印刷费0.35万元、咨询费1.5万元、手续费0万元、水费0万元、电费53.4万元、邮电费0.81万元、取暖费0万元、物业管理费3.29万元、差旅费2.43万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费8.86万元、租赁费0.08万元、会议费0万元、培训费1.14万元、公务接待费5.3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费28.87万元、工会经费8.12万元、福利费19.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.79万元、办公设备购置4.66万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置53.94万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元,支出决算为5.3万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出安排。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出安排。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为5.3万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团0个,人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出5.3万元,接待对象主要是外地考察、交流、招商引资等接待,主要是开展业务对接及招商引资工作。2022年共接待国内来访团组43个,385人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
襄州区行政审批局2022年度机关运行经费支出 205.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加169.75万元,增长481.42%。主要原因是:一是增加了金融平台第一笔建设经费53.94万元;二是增加了2022年缺口经费45万元用于弥补办公经费不足;三是增加了2022年劳务派遣人员支出。
十一、政府采购支出说明
襄州区行政审批局2022年度政府采购支出总额54.583万元,其中:政府采购货物支出0.643万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.94万元。授予中小企业合同金额54.583万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.643万元,占授予中小企业合同金额的1.18%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,襄州区行政审批局共有车辆 0辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金257.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:
1、投入:项目按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能任务;项目预期目标结合实际和年度工作要求,指标明确。一些工作、目标还有待探索;预算资金大部分到位,保证了项目进度。其它方面与实际匹配。
2.过程:业务部门按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。
3.产出:项目产出实际完成达到绩效目标。
4.效果:项目特点决定本项目重在社会效益。通过项目实施,确保了政务大厅的正常运转,人民群众满意度提升。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看:
1、执行率情况:2022年度,襄州区行政审批局部门整体绩效执行率为100%。
2、完成的绩效目标:2022年度,襄州区行政审批局人员经费、公用经费、日常运行项目经费、OA云服务费、12345政府公共服务热线、政府购买人员工资等项目经费基本均已执行到位。
3、未完成的绩效目标:无
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
日常运行项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成培训工作12期;二是按时拨付了18名劳务派遣人员工资。存在的问题有:我单位虽然制定了一系列内控制度,对制度的执行力不够,导致有章不循,内部控制制度未能发挥应有的作用。改进措施有:继续加强指导和培训的力度,加强对各部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作,重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。(附《2022年度日常运行项目自评表》)
“12345”政府服务热线经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.48万元,执行数为11.48万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成热线平台的维护;二是按时拨付了5名热线平台工作人员劳务派遣服务费。存在的问题有:我单位虽然制定了一系列内控制度,对制度的执行力不够,导致有章不循,内部控制制度未能发挥应有的作用。改进措施有:继续加强指导和培训的力度,加强对各部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作,重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。(附《2022年度“12345”政府服务热线经费项目自评表》
OA系统云服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.52万元,执行数为8.52万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成OA系统的维护;二是提升政府服务质量、提高工作效率。该项目款按合同全部拨付给区电信公司,预算执行无偏差。(附《2022年度OA系统云服务费项目自评表》)
15名政府购买服务人员项目绩效自评综述:项目全年预算数为92.43万元,执行数为87.98万元,完成预算95.18%。主要产出和效益:一是完成综合受理窗口办件工作;二是提升政府服务质量、提高工作效率。该项目款全部按时拨付给15名政府购买服务人员用于工资及社保等费用支出,预算执行无偏差。(附《2022年度政府购买服务人员经费项目自评表》)
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制下一年度政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。加强指导和培训的力度,加强对各部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求。
单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。充分运用自评结果,促进预算绩效管理工作,完善制度办法,全面提升预算资金使用效率和效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出
襄州区行政审批局2021年无财政专项支出、专项转移支付支出。
- 其他需要说明的情况
襄州区行政审批局无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.201一般公共服务03政府办公厅(室)及相关机构事务01行政运行
2.201一般公共服务03政府办公厅(室)及相关机构事务99其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
3.208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.208社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出
5.210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度单位整体绩效评价报告
2022年度襄州区行政审批局单位整体绩效自评表
单位名称:襄州区行政审批局 填报日期:2023.3.20
单位名称 | 襄阳市襄州区行政审批局 |
基本支出总额 | 460.19 | 项目支出总额 | 257.97 |
预算执行情况(万元) (20分) | 部门整体支出总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
718.16 | 616.74 | 718.16 | 100% | 20 |
年度目标1:(40分) | 确保中心正常运转,为全区广大群众、客商提供更为优质、高效、便捷的服务。(40分) |
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量
| 培训工作 | 全年完成12期 | 12期 | 2 |
聘用人员经费 | 18人 | 18人 | 2 |
质量
| 培训工作 | 保质保量完成 | 完成 | 3 |
聘用人员工资发放 | 按月发放到位 | 已发放到位 | 3 |
时效
| 培训工作 | 年内完成 | 已完成 | 2 |
聘用人员工资 | 按月发放到位 | 已发放到位 | 2 |
成本 | 培训工作 | 控制在规定范围 | 已完成 | 3 |
效益指标 | 经济效益指标 | 政府投资项目节支率 | 20%以上 | 已完成 | 2 |
社会效益指标 | 提升窗口服务质量 | 服务质量提档升级 | 已完成 | 2 |
环境效益指标 | 创造更加优质的投资软环境 | 使事项办理高效、便利 | 已完成 | 2 |
可持续影响指标 | 打造一流服务平台,提升政府形象 | 打造一流县级政务服务平台 | 已完成 | 2 |
满意度指标 | 群众满意度 | 按时办结率 | 100% | 已完成 | 3 |
提前办结率 | 55%以上 | 已完成 | 3 |
| 大厅投诉比率 | 低于0.5% | 已完成 | 3 |
| 依法招标项目进场率 | 95%以上 | 已完成 | 3 |
| 招标立案办结率 | 100% | 已完成 | 3 |
年度绩效目标2(10分) | 确保“12345”政府公共服务热线平台正常运转,为诉求人提供优质服务(10分) |
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出 | 数量 | 热线平台 | 1 | 已完成 | 0.5 |
平台经费 | =11.48万元 | =11.48万元 | 1 |
质量 | 工资发放 | 按月发放到位 | 已完成 | 0.5 |
平台维护 | 保证“12345”热线畅通 | 已完成 | 1 |
时效 | 平台维护 | 按月开展维护 | 已完成 | 1 |
人员工资 | 按月发放到位 | 已完成 | 0.5 |
成本 | 平台维护 | 控制在规定范围 | 已完成 | 0.5 |
效果 | 经济效益指标 | 提升政府服务质量 | 永远在岗的线上政府 | 已完成 | 1 |
社会效益指标 | 打造优质服务平台,提升政府形象 | 打造一流公共服务热线平台 | 已完成 | 1 |
服务对象满意度指标 | 工单办结率 | 99%以上 | 已完成 | 1 |
满意度 | 95.5%以上 | 已完成 | 1 |
重办单占比 | 4%以下 | 已完成 | 1 |
年度绩效目标3(10分) | 规范政务数据管理,实现全区OA系统数据统一安全存储(10分) |
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出 | 数量 | 云存储 | 1 | 已完成 | 1 |
质量 | 服务器维护 | 保证OA系统数据安全管理 | 已完成 | 1 |
时效 | 平台维护 | 按月开展维护 | 已完成 | 2 |
成本 | 平台维护 | 控制在规定范围 | 已完成 | 2 |
效果 | 经济效益指标 | 提升政府服务质量、提高工作效率 | 规范数据使用 | 已完成 | 1 |
社会效益指标 | 为政府部门带来安全效益 | 保证OA系统数据安全存储和管理 | 已完成 | 1 |
服务对象满意度指标 | OA系统正常使用率 | 99%以上 | 已完成 | 1 |
使用单位满意度 | 95.5%以上 | 已完成 | 1 |
年度绩效目标4(20分) | 确保大厅及机关正常运行(20分) |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出 | 数量 | 购买服务人员数量 | =15人 | =15人 | 5 |
| 时效 | 购买服务人员工资发放到位率 | =100% | =100% | 5 |
| 成本 | 购买服务人员工资 | =87.97万元 | =87.97万元 | 5 |
| 社会效益指标 | 保证政务大厅正常高效运转 | 保证政务大厅正常高效运转 | 保证政务大厅正常高效运转 | 3 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 |
总分 | 97.6分 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1、2022年拨付解决“一事联办”工作经费72万元及大厅工作人员工装采购经费76.02万元因未能及时拨付而结转,待2023年及时与区财政沟通后再行拨付。 |
改进措施及 结果应用方案 | 2022年将严格按照《预算法》规定用好每笔经费与项目款,并按照项目合同约定将财政下拨的项目款及时足量支付到位。 |
二、2022年度日常运行项目绩效评价报告
2022年度日常运行项目自评表
单位名称:襄州区行政审批局 填报日期:2023.4.9
项目名称 | 日常运行经费 |
主管部门 | 区行政审批局 | 项目实施单位 | 区行政审批局 |
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
150 | 150 | 150 | 100 | 20 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量
| 培训工作 | 全年完成12期 | 12期 | 2 |
聘用人员经费 | 18人 | 18人 | 2 |
质量
| 培训工作 | 保质保量完成 | 完成 | 3 |
聘用人员工资发放 | 按月发放到位 | 已发放到位 | 3 |
时效
| 培训工作 | 年内完成 | 已完成 | 2 |
聘用人员工资 | 按月发放到位 | 已发放到位 | 2 |
成本 | 培训工作 | 控制在规定范围 | 已完成 | 3 |
效益指标 | 经济效益指标 | 政府投资项目节支率 | 20%以上 | 已完成 | 2 |
社会效益指标 | 提升窗口服务质量 | 服务质量提档升级 | 已完成 | 2 |
环境效益指标 | 创造更加优质的投资软环境 | 使事项办理高效、便利 | 已完成 | 2 |
可持续影响指标 | 打造一流服务平台,提升政府形象 | 打造一流县级政务服务平台 | 已完成 | 2 |
满意度指标 | 群众满意度 | 按时办结率 | 100% | 已完成 | 3 |
提前办结率 | 55%以上 | 已完成 | 3 |
大厅投诉比率 | 低于0.5% | 已完成 | 3 |
依法招标项目进场率 | 95%以上 | 已完成 | 3 |
招标立案办结率 | 100% | 已完成 | 3 |
总分 | 100 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2022年下达的日常运行项目经费已按预算全部执行到位。 |
改进措施及 结果应用方案 |
|
三、2022年度“12345”政府服务热线项目绩效评价报告
2022年度“12345”政府服务热线项目自评表
单位名称:襄州区行政审批局 填报日期:2023.4.9
项目名称 | “12345”政府服务热线经费 |
主管部门 | 区行政审批局 | 项目实施单位 | 区行政审批局 |
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
11.48 | 11.48 | 9.47 | 82.5 | 16.5 |
年度绩效目标100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量 | 热线平台 | 1 | 已完成 | 5 |
人员经费 | 5人 | 已完成 | 5 |
质量 | 工资发放 | 按月发放到位 | 已完成 | 10 |
平台维护 | 保证“12345”热线畅通 | 已完成 | 10 |
时效 | 平台维护 | 按月开展维护 | 已完成 | 5 |
人员工资 | 按月发放到位 | 已完成 | 5 |
成本 | 平台维护 | 控制在规定范围 | 已完成 | 5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提升政府服务质量 | 永远在岗的线上政府 | 已完成 | 10 |
社会效益指标 | 打造优质服务平台,提升政府形象 | 打造一流公共服务热线平台 | 已完成 | 5 |
满意度指标 | 群众满意度 | 工单办结率 | 99%以上 | 已完成 | 10 |
满意度 | 95.5%以上 | 已完成 | 5 |
重办单占比 | 4%以下 | 已完成 | 5 |
总分 | 100 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2022年下达的“12345”政府服务热线经费已完全执行到位。 |
改进措施及 结果应用方案 | 提前规划好资金使用时间,按时完成支付 |
四、2022年度OA云服务费项目绩效评价报告
2022年度OA云服务费项目自评表
单位名称:襄州区行政审批局 填报日期:2023.4.9
项目名称 | OA云服务费 |
主管部门 | 区行政审批局 | 项目实施单位 | 区行政审批局 |
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
8.52 | 8.52 | 8.52 | 100 | 20 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量 | 云存储 | 1 | 已完成 | 10 |
质量 | 服务器维护 | 保证OA系统数据安全管理 | 已完成 | 20 |
时效 | 平台维护 | 按月开展维护 | 已完成 | 10 |
成本 | 平台维护 | 控制在规定范围 | 已完成 | 10 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提升政府服务质量、提高工作效率 | 规范数据使用 | 已完成 | 10 |
社会效益指标 | 为政府部门带来安全效益 | 保证OA系统数据安全存储和管理 | 已完成 | 10 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | OA系统正常使用率 | 99%以上 | 已完成 | 10 |
使用单位满意度 | 95.5%以上 | 已完成 | 10 |
总分 | 100 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2022年下达的OA云服务费经费已按预算全部执行到位。 |
改进措施及 结果应用方案 |
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五、2022年度政府购买服务人员经费项目绩效评价报告
2022年度政府购买服务人员经费自评表
单位名称:襄州区行政审批局 填报日期:2023.4.9
项目名称 | 政府购买服务人员经费 |
主管部门 | 区行政审批局 | 项目实施单位 | 区行政审批局 |
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
92.43 | 92.43 | 87.98 | 95.18 | 20 |
年度绩效目标100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量 | 人员数量 | 15人 | 已完成 | 10 |
人员经费 | =87.98万元 | 已完成 | 10 |
质量 | 工资发放 | 按月发放到位 | 已完成 | 20 |
时效 | 人员工资发放及时率 | =100% | 已完成 | 10 |
成本 | 工资发放 | 控制在规定范围 | 已完成 | 10 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提升政府服务质量 | 服务质量提档升级 | 已完成 | 10 |
社会效益指标 | 打造优质服务平台,提升政府形象 | 打造一流公共服务热线平台 | 已完成 | 10 |
满意度指标 | 群众满意度 | 办结率 | 99%以上 | 已完成 | 10 |
满意度 | 95.5%以上 | 已完成 | 10 |
总分 | 100 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2022年下达的政府购买服务人员经费已完全执行到位(本年度因有离职人员,造成下达的预算指标有结余)。 |
改进措施及 结果应用方案 |
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