襄阳市襄州区政务服务和大数据服务中心2022年度单位决算
2023年09月11日 10:12襄阳市襄州区政务服务和大数据服务中心
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第一部分襄州区政务服务和大数据服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄州区政务服务和大数据服务中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄州区政务服务和大数据服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释






第一部分 襄州区政务服务和大数据服务中心单位决算概况

一、单位主要职责

襄州区政务服务和大数据服务中心的主要职责是:

(一)贯彻执行国家大数据发展的方针政策,负责全区政务信息化和智慧襄州建设推进工作。

(二)负责实施大数据战略、规划和政策措施,组织实施全区大数据收集、清洗、发布、共享等标准规范,引导和推动大数据研究和应用工作。

(三)负责全区政务网络(含政务专网及OA协同办公平台)建设和日常管理。

(四)负责指导全区数据安全保障体系,负责全区政务数据和公共数据的安全保障工作的组织与实施。

(五)承担区政府门户网站建设、运维工作及考核评比等日常性工作。

(六)负责全区大数据共享交换平台建设与维护。

(七)承担上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据襄州编【201971号文件批复,政务服务和大数据中心事业编制人员10名。襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)实有人数7人,总编制数10人,其中:行政编制0人、事业编制7

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表


  1. 收入决算表

  1. 支出决算表

  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为80.47万元。与2021年度相比,收、支总计各增加80.47万元,增长100%,主要原因是大数据中心2021年决算未单独核算。

图:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计80.47万元。其中:财政拨款收入80.47万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%2022年度本年收入合计较上年度增加80.47万元,增长100%,较年初预算数增加4.56万元,增长6%,主要原因:大数据中心2021年决算未单独核算,以及正常调资人员经费预算增加。


2:收入决算结构


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80.47万元。其中:基本支出80.47万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%2021年度大数据中心未单独进行决算核算。

3:支出决算结构


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为80.47万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加80.47万元,增长100%。主要原因是大数据中心2021年未单独进行决算核算。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入80.47万元,比2021年度决算数增加80.47万元,主要原因是大数据中心2021年未单独进行决算核算。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。主要原因是2022年我单位没有政府性基金预算安排。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。主要原因是2022年我单位没有国有资本经营预算安排。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出80.47万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,财政拨款支出增加80.47万元,增长100%。主要原因是大数据中心2021年未单独进行决算核算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出80.47万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出56.22万元,占总支出的69.86%,主要是用于财政供养人员工资、公用经费和单位项目经费的支出。

2.社会保障和就业(类)支出10.95万元,占总支出的13.61%,主要是用于财政供养人员机关基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业的支出。

3. 卫生健康(类)支出5.63万元,占总支出的7%,主要用于单位财政供养人员医疗保险的支出。

4.住房保障(类)支出7.67万元,占总支出的9.53%,主要用于单位财政供养人员的公积金支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.91万元,支出决算为80.47万元,完成年初预算的106%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为59.38万元,支出决算为56.22万元,完成年初预算的94.68%。决算数大于预算数的主要原因:增加了人员经费预算以及正常调资人员经费预算增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)及其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.81万元,支出决算为10.95万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因:增加了人员经费预算以及正常调资人员经费预算增加

 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.49万元,支出决算为5.63万元,完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因:增加了人员经费预算以及正常调资人员经费预算增加

 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.23万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的146.6%。决算数大于预算数的主要原因:增加了人员经费预算以及正常调资人员经费预算增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80.47万元,其中:

人员经费78.38万元,主要包括:基本工资26.44万元、津贴补贴7.79万元、奖金0.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.56万元、职业年金缴费3.15万元、职工基本医疗保险缴费5.63万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金7.67万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职()0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费2.09万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0.15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、因公出国()费用、维修()0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%0主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出安排。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出安排。截止20221231日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少0万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团0个,人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元,2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

襄州区政务服务和大数据服务中心单位性质为事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

襄州区政务服务和大数据服务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20221231日,襄州区政务服务和大数据服务中心共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

襄州区政务服务和大数据服务中心2022年度一般公共预算无项目支出。

  十四、财政专项支出、专项转移支付支出

襄州区政务服务和大数据服务中心2021年无财政专项支出、专项转移支付支出

  1. 其他需要说明的情况

襄州区政务服务和大数据服务中心无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.201一般公共服务03政府办公厅(室)及相关机构事务01行政运行

2.201一般公共服务03政府办公厅(室)及相关机构事务99其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.208社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出

5.210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第六部分 附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告


2022年度襄州区行政审批局部门整体绩效自评表


                单位名称:襄州区政务服务和大数据服务中心                    填报日期:2023.3.29

单位名称

襄阳市襄州区政务服务和大数据服务中心

基本支出总额

80.47

项目支出总额

0

预算执行情况(万元)

20分)

部门整体支出总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

80.47

75.91

80.47

106%

20


      21    




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