目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

襄州区政务服务和大数据服务中心（部门）主要职责是：（一）贯彻执行国家大数据发展的方针政策，负责全区政务信息化和智慧襄州建设推进工作。

（二）负责实施大数据战略、规划和政策措施，组织实施全区大数据收集、清洗、发布、共享等标准规范，引导和推动大数据研究和应用工作。

（三）负责全区政务网络（含政务专网及OA协同办公平台）建设和日常管理。

（四）负责指导全区数据安全保障体系，负责全区政务数据和公共数据的安全保障工作的组织与实施。

（五）承担区政府门户网站建设、运维工作及考核评比等日常性工作。

（六）负责全区大数据共享交换平台建设与维护。

（七）承担上级交办的其他任务。

二、机构设置情况：

襄州区政务服务和大数据服务中心（部门）无内设机构，实有人数9人（其中：在职9人，离退休0人），总编制数10人，其中：事业编制9人（其中：事业专业技术2人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年襄州区政务服务和大数据服务中心（部门）收入预算135.47万元，比2023年部门预算收入增加25.18万元，增长18.58%。其中：财政拨款收入135.47万元，其他收入0万元。 

2.预算支出情况：2024年襄州区政务服务和大数据服务中心(部门）支出预算135.47万元，比2023年部门预算支出增加25.18万元，增长18.58%。其中，基本支出135.47万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运及事业运行（项）：财政拨款105.13万元，比2023年预算数增加12.08万元，增长11.49% 。主要原因是：增加了人员经费预算以及正常调资人员经费预算增加等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款12.03万元，比2023年预算数增加1.28万元，增长10.68% 。主要原因是：人员经费预算的增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及事业单位医疗支出（项）：财政拨款7.59万元，比2023年预算数增加1.9万元，增长25.1% 。主要原因是：人员经费预算的增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款10.72万元，比2023年预算数增加2.18万元，增长20.36% 。主要原因是：人员经费预算的增加。

3.政府性基金预算情况：

2024年度政府性基金支出0万元0。

4.国有资本经营预算情况：

2024年度国有资本经营预算支出0万元0。

四、 机关运行经费安排情况：

襄州区政务服务和大数据服务中心（部门）2024年日常公用经费支出预算9.92万元，其中：商品和服务支出9.92万元，资本性支出0万元；与2023年7.74万元相比增加2.18万元，增长21.97%。主要原因是：人员安置，增加了人员经费预算。其中：办公费1.17 万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费1.35万元、物业管理费0.27万元、差旅费0.95万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0万元、会议费1.17万元、培训费0.54万元、公务接待费0.25万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.93万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年襄州区政务服务和大数据服务中心（部门）财政拨款“三公”经费支出预算0.25万元，与上年相比支出增加0.25万元，增长100%，主要是我单位为2022年新成立独立法人事业单位，2022年预算单独核算。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2024年襄州区政务服务和大数据服务中心（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。

（二）公务接待费

2024年襄州区政务服务和大数据服务中心（部门）公务接待费预算安排0.25万元。主要用于：外地县市区兄弟单位前来交流学习。与上年相比支出增加0.25万元，增长100%，主要原因是:我单位为2022年新成立独立法人事业单位，2022年预算单独核算。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区政务服务和大数据服务中心(部门)公务用车购置预算安排支出0万元。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区政务服务和大数据服务中心（部门）2024年政府采购预算安排0万元。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，襄州区政务服务和大数据服务中心（部门）资产总额0万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区政务服务和大数据服务中心部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区政务服务和大数据服务中心部门2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1、襄州区部门预算公开表（部门）

2、国有资本经营预算支出表（部门）