目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)主要职责是:(一)贯彻执行国家大数据发展的方针政策,负责全区政务信息化和智慧襄州建设推进工作。 (二)负责实施大数据战略、规划和政策措施,组织实施全区大数据收集、清洗、发布、共享等标准规范,引导和推动大数据研究和应用工作。 (三)负责全区政务网络(含政务专网及OA协同办公平台)建设和日常管理。 (四)负责指导全区数据安全保障体系,负责全区政务数据和公共数据的安全保障工作的组织与实施。 (五)承担运维工作及考核评比等日常性工作。 (六)负责全区大数据共享交换平台建设与维护。 (七)承担上级交办的其他任务。 二、机构设置情况: 根据襄州编【2019】71号文件批复,政务服务和大数据中心事业编制人员10名。襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)实有人数9人,总编制数10人,其中:行政编制0人、事业编制9人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2025年襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)收入预算162.197万元,比2024年单位预算收入增加26.72万元,增长16.47%。其中:增加了人员经费预算以及公用经费预算增加等。 2.预算支出情况:2025年襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)支出预算162.197万元,比2024年单位预算支出增加26.72万元,增长16.47%。其中,基本支出162.197万元,占总支出100%;本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以及事业单位离退休:财政拨款20.05万元,比2024年预算数增加8.02万元,增长40% 。主要原因是:增加了在职人员的职业年金单位部分的支出。 (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款11.71万元,比2024年预算数增加1.26万元,上升14.22% 。主要原因是:人员调动,在职人员增加。 (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款12.21万元,比2024年预算数增加1.48万元,上升12.13% 。主要原因是:人员调动,在职人员增加。 (4)一般公共服务(类)及相关机构事务(款)行政运及事业运行(项):财政拨款118.23万元,比2024年预算数增加28.86万元,上升21.53% 。主要原因是:人员调动,在职人员增加。 3.政府性基金预算情况: 我单位2025年度无政府性基金支出。 4.国有资本经营预算情况: 我单位2025年度无国有资产占有情况。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)2025年日常公用经费支出预算11.06万元,其中:商品和服务支出11.06万元,资本性支出0万元;与2024年9.92万元相比增加1.14万元,增长10.3%。主要原因是:人员调动,在职人员增加。其中:办公费1.3万元、印刷费0.22万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费0.69万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.3万元、差旅费1.06万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.1万元、租赁费0万元、会议费1.3万元、培训费0.6万元、公务接待费0.28万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.15万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2025年襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)财政拨款“三公”经费支出预算0.28万元,与上年相比支出增加0.25万元,增长10.71%,主要是:人员调动,在职人员增加。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2025年襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)因公出国(境)费预算安排0万元。 (二)公务接待 2025年襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)公务接待费预算安排0.28万元。主要用于:外地县市区兄弟单位前来交流学习。与上年相比支出增加0.03万元,增长10.71%,主要原因是:人员调动,在职人员增加。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,2024年和2025年我单位均无公务用车购置和运行维护费用。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区政务服务和大数据服务中心(单位)2025年政府采购预算安排1.8万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排1.8万元。较上年增加1.8万元,增长100%,主要原因是去年未安排政府采购资金。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区政务服务和大数据服务中心无国有资产占用情况,因我单位属区行政审批局二级单位,和局机关联合办公,国有资产归行政审批局统一管理。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年襄州区政务服务和大数据服务中心无项目申报。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区政务服务和大数据服务中心单位2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区政务服务和大数据服务中心单位2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
|