目录:
第一部分 区应急局(单位)概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
襄州区应急管理局的主要职能职责是:
(一)负责应急管理工作,指导全区各镇(街、区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性规章草案和规范性文件,组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担上级组织重大灾害应急处置工作。承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹全区应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全区综合性消防救援队伍。
(八)组织协调消防工作,指导火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(街、区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制订全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责区级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十七)承担全区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
(十八)负责全区安全生产信用体系建设工作,制定安全生产信用管理办法,建立完善监控制度和失信惩戒制度。
(十九)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
区应急管理局内设机构共9个,分别是:办公室、人事股、救援协调和预案管理股(区应急指挥中心)、灾害救援和救灾保障股、火灾防治管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股、政策法规股、政治部、工青妇。区应急局实有人数24人,总编制数15人,其中:行政编制15人、工勤编1人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 区应急局收入预算为715.3万元,其中:一般公共预算715.3万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%。
(二)预算支出情况
2023年,区应急支出预算为715.3万元,其中:基本支出440.04万元;占61.52%;项目支出275.26万元,占38.48%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年我单位预算收入为715.3万元,比2022年预算收入增加90.53万元,增长14.49%。主要原因是:预算调整。 2023年我单位预算支出为715.3万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款46.72万元,比2022年预算数增加15.07万元,增加47.61%。主要原因是预算调整。
2、卫生和健康支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项):财政拨款24.25万元,比2022年预算数增加8.88万元,增长57.77% 。主要原因是人员变动,预算调整。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款32.49万元,比2022年预算数增加1.3万元,增长4.17% 。主要原因是工资调整,预算调整。
4、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害防治及应急管理支出(项):财政拨款611.84万元,比2022年预算数增加55.29万元,增长9.93% 。主要原因是预算调整。
5.自然灾害防治(类)森林草原防灾减灾(款)10万元,比2022年减少10万元,主要原因是预算调整。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为715.3万元,其中:一般公共预算715.3万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为715.3万元,其中:一般公共服务支出0万元、占0%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出46.72万元、占6.53%;卫生健康支出24.25万元、占3.39%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出0万元、占0%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出32.49万元、占4.54%;粮油物质储备支出0元、占0%;灾害防治及应急管理支出611.84万元、占85.53%;其他支出0万元、占0%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算715.3万元,比2022年预算数增加增加90.53万元,增长14.49%,预算收支变动主要原因:预算调整。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为715.3万元,其中:一般公共服务支出0万元、占0%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出46.72万元、占6.53%;卫生健康支出24.25万元、占3.39%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出0万元、占0%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、0%;住房保障支出32.49万元、占4.54%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出611.84万元、占85.53%;其他支出0万元、占0%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出440.04万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)103.99万元。主要用于:应急管理局人员工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)96.27万元。主要用于:应急管理局人员工资支出。
(三)绩效工资(款级科目)0万元。
(四)奖金(款级科目)92.94万元。主要用于:应急管理局人员奖金支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)40.8万元。主要用于:应急管理局人员基本养老保险支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)21.66万元。主要用于:应急管理局人员基本医疗保险支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)1.9万元。主要用于:应急管理局人员其他社会保障支出。
(八)住房公积金(款级科目)32.49万元。主要用于:应急管理局人员住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)3.12万元。主要用于:应急管理局办公运行支出。
(九)印刷费(款级科目)0.26万元。主要用于:单位印刷支出。
(十)水费(款级科目)0.26万元。主要用于:单位水费。
(十一)电费(款级科目)1.66万元。主要用于:单位电费。
(十二)邮电费(款级科目)1.66万元。主要用于:单位电费。
(十三)物业管理费(款级科目)0.72万元。主要用于:单位物业管理费。
(十四)差旅费(款级科目)2.54万元。主要用于:单位差旅费。
(十五)维修(护)费(款级科目)0.24万元。主要用于:单位维修(护)费。
(十六)会议费(款级科目)3.12万元。主要用于:单位会议费。
(十七)培训费(款级科目)1.44万元。主要用于:单位培训费。
(十八)公务接待费(款级科目)0.82万元。主要用于:单位公务接待费。
(十九)福利费(款级科目)3.86万元。主要用于:单位福利费。
(二十)公务用车运行维护费(款级科目)4万元。主要用于:单位公务用车运行维护费。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)17.74万元。主要用于:单位其他商品和服务支出。
(二十二)退休费(款级科目)5.93万元。主要用于:单位退休人员退休费。
(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)0.69万元。主要用于:单位其他对个人和家庭的补助。
较上年624.77万元增加90.53万元,主要原因是预算调整;项目支出为275.26万元,较上年308.2万元减少32.94万元,主要原因是单位预算调整。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元,我单位不涉及此项。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元,与上年相比相同。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.82万元。主要用于应急管理工作等方面的接待活动,与上年相比相同。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比相同。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
2023年本年日常公用经费支出预算43.38万元,其中:商品和服务支出43.38万元,资本性支出0万元;较上年48.43万元减少5.05万元,下降10.43%,主要原因是公用经费标准降低,预算调整。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排82万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排82万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排82万元,单位自筹资金安排0万元。较上年79.4万元增加2.6万元,增长3.27%,主要原因是单位采购业务增加。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额377.86万元,其中流动资产146.14万元,固定资132.36万元,在建工程0万元,无形资产0.88万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1辆22.76万元,无单价50万元以上大型设备,无其他固定资产。与上年相比,本年资产总额增加72.24万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排275.26万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表