2023年襄阳市襄州区应急救援中心
单位预算公开说明
目录:
第一部分 襄阳市襄州区应急救援中心单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
襄州区应急救援中心的主要职能职责是:
(一)一是接到企业(生产经营单位)突发生产安全事故报告后,立即启动局应急预案,并带领相关业务分管领导、股室负责人赶赴事故现场指导救援工作,同时向县委、县政府的分管领导、主要领导报告,并向上级相关业务部门报告。
(二)是在县人民政府的统一领导下,成立生产安全事故现场指挥部。按照事故等级,安排局其他班子成员通知公安机关、劳动、工会、人民检察院和事故发生地乡镇人民政府派人到场。成立事故抢险救险工作综合协调组、现场抢险救援组、后勤保障组、卫生医疗救护组、善后处理组、安生保卫组和事故调查组等工作小组。
(三)是在现场指挥部的统一领导下,组织、指挥、协调各有关部门参与应急救援行动,下达各工作组应急处置任务。
(四)是制定有关突发事件信息发布工作指导意见,决定与有关方面共同研究信息发布的时间、方式等。
二、机构设置情况
襄州区应急救援中心核定事业编制21个,领导职数1正3副。在职人数7人,无行政科室及下属单位。
第二部分 2023年 部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年,襄州区应急救援中心单位收入预算为94.63万元,其中:一般公共预算94.63万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区应急救援中心单位支出预算为94.63万元,其中:基本支出94.63万元;占100%;项目支出0万元,占0%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区应急救援中心单位预算收入为94.63万元,比2022年预算收入增加61.54万元,增长186%。 主要原因是:人员增加。
2023年襄州区应急救援中心单位预算支出为94.63万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款7.45万元,比2022年预算数增加4.47万元,增长150% 。主要原因是:人员增加。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款4.29万元,比2022年预算数增加2.84万元,增长196% 。主要原因是:人员增加。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款5.92万元,比2022年预算数增加3.92万元,增长196% 。主要原因是:人员增加。
4、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害防治及应急管理支出(项):财政拨款76.97万元,比2022年预算数增加50.31万元,增长189% 。主要原因是:人员增加。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为94.63万元,其中:一般公共预算94.63万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为94.63万元,其中:社会保障和就业支出7.45万元、占7.9%;卫生健康支出4.29万元、占4.5%;住房保障支出5.92万元、占6.3%;灾害防治及应急管理支出76.97万元、占81.3%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算94.63万元,比2022年预算数增加61.54万元,增长186%,预算收支变动主要原因:人员增加。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为94.63万元,其中::社会保障和就业支出7.45万元、占7.9%;卫生健康支出4.29万元、占4.5%;住房保障支出5.92万元、占6.3%;灾害防治及应急管理支出76.97万元、占81.3%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出94.63万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)16.29万元。主要用于:工作人员基本工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)4.87万元。主要用于:工作人员津贴补贴支出。
(三)绩效工资(款级科目)11.65万元。主要用于:工作人员绩效工资支出。
(四)奖金(款级科目)17.86万元。主要用于:工作人员奖金支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)7.45万元。主要用于:工作人员基本养老保险支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)3.95万元。主要用于:工作人员基本医疗保险支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)0.35万元。主要用于:工作人员工伤保险支出。
(八)住房公积金(款级科目)5.92万元。主要用于:工作人员住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)0.65万元。主要用于:工作人员日常办公费用支出。
(九)印刷费(款级科目)0.11万元。主要用于:日常印刷费用支出。
(十)水费(款级科目)0.06万元。主要用于:水费支出。
(十一)电费(款级科目)0.35万元。主要用于:电费支出。
(十二)邮电费(款级科目)0.75万元。主要用于:邮电费支出。
(十三)物业管理费(款级科目)0.15万元。主要用于:物业管理费支出。
(十四)差旅费(款级科目)0.53万元。主要用于:工作人员差旅费支出。
(十五)维修(护)费(款级科目)0.05万元。主要用于:维修(护)费支出。
(十六)会议费(款级科目)0.65万元。主要用于:会议费支出。
(十七)培训费(款级科目)0.30万元。主要用于:培训费支出。
(十八)公务接待费(款级科目)0.14万元。主要用于:公务接待费用支出。
(十九)福利费(款级科目)0.70万元。主要用于:福利费用支出。
(二十)其他商品和服务支出(款级科目)1.07万元。主要用于:其他商品和服务支出。
(二十一)公务用车运行维护费(款级科目)0.00万元。主要用于:公务用车运行维护费用支出。
(二十二)生活补助(款级科目)4.80万元。主要用于:生活补助支出。
(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)16.00万元。主要用于:工作人员生活补足支出。
较上年33.09万元增加了61.54万元,主要原因是人员增加;无项目支出。
五、2023年政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0.00万元。主要用于出国(境)团组考察。与上年相比支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.14万元。主要用于公务接待活动。与上年相比支出增加0.06万元,增长75%,主要原因是:人员增加。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无公车购置及运行费用。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
我单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区应急救援中心日常公用经费支出预算5.50万元,其中:商品和服务支出5.50万元,资本性支出0万元。较上年4.57万元增加0.93万元,增长20%,主要原因是人员增加。
(二)政府采购预算情况
我单位2023年无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
我单位无国有资产占有情况。
(四)预算绩效情况
我单位无申报项目情况。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表