襄州区应急管理局2022年度部门决算说明(汇总)
2023年09月21日 09:47襄州区应急管理局
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襄州区应急管理局 2022 年度部门决算
第一部分 应急管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应急管理局 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表2
第三部分
应急管理局 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件3
第一部分
应急管理局概况
一、部门主要职责
(一)负责应急管理工作,指导全区各镇(街、区)、
各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾
减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸
行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制
全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相
关地方性规章草案和规范性文件,组织制定相关规程和标准
并监督实施。
(三)指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难
和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生
产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,
组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全区统一的应急管理信息系统。负责信
息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,
健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾
情。
(五)组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突
发事件应急救援,承担上级组织重大灾害应急处置工作。承
担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势
并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较
大灾害应急处置工作。(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急
协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队
参与应急救援工作。
(七)统筹全区应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、
抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业
应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全区综合性消防
救援队伍。
(八)组织协调消防工作,指导火灾预防、火灾扑救等
工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害
等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自
然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损
失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协
调、监督检查区政府有关部门和各镇(街、区)安全生产工
作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全区工矿
商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安
全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护
用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生
产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花
爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事
故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件
的调查评估工作。
4(十四)制订全区应急物资储备和应急救援装备规划并
组织实施,负责区级救灾物资的收储、管理,建立健全应急
物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。
组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和
信息化建设工作。
(十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合
作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工
作。
(十七)承担全区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、
减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
(十八)负责全区安全生产信用体系建设工作,制定安
全生产信用管理办法,建立完善监控制度和失信惩戒制度。
(十九)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,应急管理局部门决算由实行独立核算的
应急管理局本级决算组成,目前 2 个事业单位,名称分别是
襄州区安全生产监察执法大队、襄州区应急救援指挥中心,
财务均未独立核算。襄州区应急管理局总人数 55 人,局本
级编制数 15 个,其中行政编制 15 个,实有人数 24 人,退休
3 人;区安全生产监察执法大队编制数 9 个,实有人数 24 人;
区应急救援中心编制数 21 个,实有人数 7 人。
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
5二、收入决算表
三、支出决算表
6四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
92022 年度收入总计为 1376.4 万元。与 2021 年度相比,
收入总计减少 628.67 万元,下降 31.35%,2021 年度支出总
计为 1376.4 万元。与 2021 年度相比,支出总计减少 628.67
万元,减少 31.35%主要原因是机构改革,职能增加,预算调
整。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 1376.4 万元,与 2021 年度相比,收
入总计减少 628.67 万元,下降 31.35%。其中:财政拨款收
入 1376.4 万元,占本年收入 100%;上级补助收入 0 万元,
占本年收入 0%;事业收入 0 万元,占本年收入 0%;经营收
入 0 万元,占本年收入 0%;其他收入 0 万元,占本年收入
0%。
2:收入决算结
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 1376.4 万元,与 2021 年相比支出总
10计减少 628.67 万元,减少 31.35%。其中:基本支出 739.49
万元,占本年支出 53.73%;项目支出 636.9 万元,占本年支
出 46.27%;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0%;经营支
出 0 万元,占本年支出 0%。
3:支出算结
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收入总计为 1376.4 万元。与 2021 年
度相比,财政拨款收入总计减少 628.67 万元,下降 31.35%,
2022 年度财政拨款支出总计为 1376.4 万元。与 2021 年度相
比,财政拨款支出总计减少 628.67 万元,下降 31.35%。主
要原因是机构改革,预算调整。
2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入
1376.4 万元,比 2021 年度决算数减少 628.67 万元,下降
31.35%。减少主要原因是机构改革,预算调整。政府性基金
11预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数相同,2021
年度、2022 年度均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经
营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数相同,2021
年度、2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1376.4 万元,占
本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比,一般公共预算财
政拨款支出减少 628.67 万元,下降 31.35%。主要原因是机
构改革,预算调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1376.4 万元,主
要用于以下方面:
1. 一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%。
2. 社会保障和就业支出(类)63.8 万元,占 4.63%,
主要用于社会保障和就业。
3. 卫生健康支出(类)43.05 万元,占 3.12%,主要用
于医疗保障。
4. 农林水支出(类)253 万元,占 18.38%,主要用于
农林水利保障。
5. 住房保障支出(类)57.28 万元,占 4.16%,主要用
于住房保障。
126. 灾害防治及应急管理支出(类)959.27 万元,占
69.7%,主要用于灾害防治及应急管理。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
951 万元,支出决算为 1376.4 万元,完成年初预算的 100%。
1.一般公共服务支出(类),财政事务(款)行政运行
(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初
预算的 100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预
算为63.8万元,支出决算为63.8万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)。年初预算为43.05万元,支出决算为43.05万
元,完成年初预算的100%。
4.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。
年初预算为253万元,支出决算为253万元,完成预算的100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)。年初预算为57.28万元,支出决算为57.28万元,完
成预算的100%。
7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
行政运行(项)。年初预算为533.88万元,支出决算为959.27
万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的
13主要原因是自然灾害特殊性,不能准确预测,所需资金年初
不能准确预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出739.49万元,
其中:
人员经费 668.37 万元,主要包括:基本工资 214.41 万
元、津贴补贴 157.15 万元、奖金 44.45 万元、伙食补助费
3.55 万元、绩效工资 80.03 万元、机关事业单位基本养老保
险缴费 60.36 万元、职业年金缴费 3.43 万元、职工基本医
疗保险缴费 43.05 万元、住房公积金 57.28 万元、其他工资
福利支出 1.6 万元、对个人和家庭的补助生活补助 3.29 万
元。
公用经费 71.12 万元,主要包括:办公费 10.32 万元、
印刷费 0.57 万元、水费 0.14 万元、电费 2.59 万元、邮电
费 2.97 万元、物业管理费 2.97 万元、差旅费 1.41 万元、
维修(护)费 3.87 万元、租赁费 1.1 万元、会议费 1.39 万元、
公务接待费 0.94 万元、委托业务费 24.24 万元、工会经费 9
万元、福利费 8.9 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、
其他交通费用 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结
14余 0 万元。具体支出情况为:
我单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为
我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.51 万元,
支出决算为 4.51 万元,完成预算的 100%。较上年减少 0.39
万元,下降 7.84%。决算数等于预算数,决算数较上年减少
的主要原因:压缩三公经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
与上年相比相同,2021 年、2022 年我单位均无因公出国(境)
费。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.57 万元,完成
年初预算的 100%;较上年增加 0.77 万元,增长 27.5%。决
算数等于预算数,决算数较上年增加的主要原因:公车年份
已久,维护成本增加,燃油费增加。其中:
(1)公务用车购置费 0 万元,本年度购置(更新)公务用
车 0 辆。
15(2)公务用车运行费 3.57 万元,完成年初预算的 100%。
主要用于应急管理工作。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财
政拨款的公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待费支出决算为 0.94 万元,完成年初预算的
100%。较上年减少 1.23 万元,下降 56%。决算数等于预算数。
其中:
外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个,
0 人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出 0.94 万元,接待对象主要是乡镇应
急管理及安全监管人员,主要是开展应急管理局及安全生产
工作。2022 年共接共接待 12 批,92 人次,国内来访团组 0
个。
十、机关运行经费支出说明
我单位 2022 年度机关运行经费支出 71.12 万元(与部
门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算
数减少 6.62 万元,降低 8.5%。主要原因是:办公设施设备
购置经费减少,资产运行维护支出减少落实过紧日子要求压
减办公设备购置支出等。
十一、政府采购支出说明
我单位 2022 年度政府采购支出总额 16.89 万元,其中:
政府采购货物支出 16.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.89
16万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业
合同金额 16.89 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采
购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 1 辆,其中,
副省级及以上领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 0 辆、
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;我单位没有价值 50
万元以上的通用设备;我单位没有价值 100 万元以上专用
设备 。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般
公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 3 个,资
金 265.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 41.74%。
我单位组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,
本单位部门决算中项目所设定的绩效目标比较符合客观实
际,基本能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情
况,亦能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。每个
项目经费支出均符合相关规定,未发现存在截留、挤占、挪
17用、虚列支出等情况。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
涉密项目除)。
安全生产专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数
为 147.9 万元,执行数为 147.9 万元,完成预算 100%。主
要产出和效益:一是数量指标,全年开展安全生产隐患排查
不低于 15 次;二是质量指标,落实安全生产主体责任,落
实率达 100%。目前未发现问题。
地方配套救灾款项目绩效自评综述:项目全年预算数为
98 万元,执行数为 98 万元,完成预算 100%。主要产出和
效益:一是数量指标,救灾救济对象救助人数不低于 5515
人;二是质量指标,救灾救济对象救助发放对象准确率达
100%。目前未发现问题。
森林防火经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20
万元,执行数为 20 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:
一是数量指标,防火宣传教育 4 次;二是质量指标,提升林
场防火意识率达 100%。目前未发现问题。
(三)绩效评价结果应用情况。
我单位要以促进绩效管理、推进绩效信息公开、实施结
果奖惩为方向,强化绩效评价结果的有效应用,进一步明确
实施绩效评价结果应用的责任主体;二是逐步完善绩效管理
与预算编制有机融合机制。我单位今后将加强项目绩效评价
结果在工作中的结合应用,积极借鉴绩效评价方法,有效促
18进绩效评价结果在日常监管工作中的应用。
从总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效
益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。
一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科
学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财
政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。
二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行
预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提
高财政资金使用效率。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出
2022 年应急救灾物资仓库建设项目设施配套费 200 万
元。
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共
预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性
基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有
资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
19(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财
政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有
资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业
收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积
累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产
生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的
企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金
额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年
或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资
金。
20(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三
公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)
及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公
务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资
金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
21第六部分 附件
一、2022 年度区应急管理局整体绩效评价报告
(一)自评得分
本次自评得分 100 分。
(二)绩效目标完成情况
1、执行率情况。
安全生产专项资金项目、地方配套救灾款项目、森林防
火工作经费执行率数量、质量、成本、时效均达 100%。
2、完成的绩效目标。
此项目的绩效目标是强化和落实生产经营单位主体责
任、及时消除安全隐患。
(三)存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效
问题和原因。
2022 年安全生产专项资金预算总额 147.9 万元,实际支
出 147.9 万元,为了努力完成“减少事故发生,保障人民生
命财产安全,全面提高全区安全生产监管水平”的长期目标,
我单位加大安全生产基层基础设施投资,提高应急救援能
力,加强安全生产宣传和教育工作,推进安全生产科技成果
应用”的目标,重点突出,分类齐全,目标明晰,便利实施,
指标值可衡量,与项目年度任务数基本对应,和预算确定的
项目投资额总体匹配。
我单位对 2022 年安全生产专项资金项目进行了客观的
评价,该项目均按预期计划实施完成,并取得了一定的社会
22效益和经济效益,本项目预期目标完成情况总体较好,考核
评价的 4 个指标基本完成,安全生产事故起数下降 10%,未
发生较大以上事故。年度工作对全区经济社会发展提供了安
全稳定的环境,全社会安全生产意识不断增强,安全生产态
势稳定。本项目服务对象群众满意度达到了 95%。
我单位的森防办 2022 年在全区开展为期 3 个月的打击
森林违法用火专项行动。专项行动的重点任务是严厉查处和
打击违法农事用火、违法祭祀用火、违法林业生产用火、违
法施工作业用火、违法野外生活用火行为、各种故意纵火行
为及其他违法行为。严格落实进入林区制度,切实落实“三
不放行”制度,即: “不受到防火宣传教育不放行、不检查
登记不放行、不扣留火种不放行” ;落实网格化管理制度,
加大巡山护山密度,坚持纵向到底、横向到边,确保不留死
角,切实将护林责任落实到山头、地头、人头,严控森林火
灾发生;落实重点人员包保制度,将林区周边痴、呆、傻等
人员列为重点监控对象,分重点、分时段、分区域开展隐患
排查工作,做到排查有记录,登记有名册,整改有报告、落
实有结果,防患于未然。结合山林长制体系组建了巡查督查
专班,深入到重点地区及重点村进行巡查督办,对督查中出
现的问题进行及时纠正整改,力争将火灾隐患消除在萌芽状
态,共计制止违法祭祀用火及野外生活用火 16 起。
23我单位对 2022 年地方配套救灾资金项目进行了客观的
评价,该项目均按预期计划实施完成,并取得了一定的社会
效益和经济效益,本项目预期目标完成情况总体较好,考核
评价的 4 个指标基本完成,解决了因灾造成困难群众 11628
户、36220 人生活困难和缺衣、缺被问题,有力的保障了受
灾群众基本生活。本项目服务对象群众满意度达到了 95%。
(四)下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整
完善等相关内容。
(一)主要经验及做法
强化了更加有力的安全生产基础保障,推进了安全生产
执法监管能力建设,安全生产宣教培训取得了一定的成效;
加大了监管执法力度,安全生产执法效果进一步提升,大力
排查事故隐患,整改效果好,重大危险源监控实现全覆盖;
直接监管行业领域专项整治效果突出。全区事故总量保持持
续下降,较大以上事故得到有效遏制,安全生产形势持续稳
定好转。
加强物资储备强化值班值守
严格落实 24 小时领导带班、24 小时值班在岗工作制度,
充分利用视频监控、地面巡护等手段,对重点地区火情实行
24 小时监控,确保森林火灾早发现、早处置。护林员靠前驻
防,随时待命备战,每天根据制定的巡逻路线进行不间断巡
逻。要求重点林区和重点地区对现有防灭火设备进行日常检
24查和维护,备足油料,提高快速反应能力和扑救火灾能力,
确保关键时刻拉得出、用得上。
一是加强组织领导,落实岗位责任。成立以区委常委、
副区长王海为组长的防灾减灾工作领导小组,指导全区防灾
减灾救灾工作。加强灾情上报,提升业务能力。今年以来共
开展灾情信息上报培训 2 次。同时成立三个工作指导小组对
全区 14 个镇(街、区)的灾情信息应急管理工作开展业务
指导培训,切实提高镇(街、区)信息员灾害信息报送业务
能力。
(二)存在的问题
当前我区安全生产专项整治三年行动正在全面开展,取
得了一定成绩,但工作中还存在一些不足,主要表现在:工
作进展不平衡,有行动迟缓、被动应付、得过且过的现象;
部分企业落实安全生产主体责任不力,尤其是小微企业
开展防灭火应急演练。预计 12 月中下旬,在张家集镇
三治理林场开展一次应急演练,提高队员们灭火技能和自救
互救能力,确保发现火情能打早、打小、打了。
地方配套救灾款在解决全区部分受灾群众生活方面取
得了一定的成绩,但也存在不足。监管机制还有待进一步完
善,单位内部管理与自查不到位。
二、佐证材料
(一)基本情况
1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
根据市人民政府《关于加强安全生产基层基础工作的实
25施意见》襄阳政发[2011]6 号文件规定从 2011 年起,各县市
区政府必须依据自身财力情况建立不少于 50 万元的政府安
全生产专项资金(每年增长不少于 10%)用于安全生产工作,
安全生产专项行动、宣传教育、安全生产执法监察费用。2021
年财政拨安全生产专项资金 134.45 万元,2022 年安全生产
专项资金增长为 147.9 万元。
此项目的年度绩效目标是强化和落实生产经营单位主
体责任、及时消除安全隐患。
我单位负责协调森林火灾预防,火灾扑救等工作。此项
目的年度绩效目标是预防为主,综合治理。
根据鄂财社发【2012】1 号省财政厅、省民政厅关于印
发《湖北省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》的通知;
襄阳市襄州区人民政府办公室襄州政办函【2017】74 号文件;
区政府主要领导签批意见及湖北省民政厅鄂民政函【2013】
568 号等文件精神,为及时解决受灾群众的生活,所需经费
请区财政给予本级配套。
2、简要概述项目资金情况。
安全生产专项资金项目经费保障了我单位 2022 年度全
年的安全生产专项行动、事故预防、宣传、执法用车及工作
人员经费。其中办公费包括融媒体宣传费 22.42 万元,印刷
费 0.36 万元,邮电费 0.36 万元,水费 0.12 万元,电费 3.63
万元,邮电费 1.34 万元,差旅费 2.66 万元,会议费 0.36
万元,劳务费 0.42 万元,公车运行及维护费 0.5 万元,其他
交通费用 8.06 万元,支付其他商品和服务支出费用(包括
26专家费、安全生产咨询日费等)18.6 万元,资本性支出办公
设备购置费 13.78 万元,共计 78.25 万元。
2022 年度财政拨森林防火项目经费 20 万元,主要用于
购买防灭火消防器材、森林防灭火宣传等。此项目经费大大
提升了林场防火意识,降低森林火灾事故。
2022 年度财政拨地方配套救灾资金 98 万元,此项目经
费主要用于救助受灾困难群众缺衣、缺被等问题,保障了受
灾群众基本生活。
(二)部门自评工作开展情况
我局成立了绩效评价工作小组,按照绩效评价原则以及
区财政局的要求,深入调研搜集相关资料。确保按照要求和
标准,力求做到有质量、有效果、有秩序地开展项目绩效自
评工作。
按照拟定方案,我单位收集数据、资料等多项评价基础
工作。评价小组进行数据分析、整理相关信息资料,进一步
细化自评价工作成果,总结得出绩效目标完成情况,找出问
题,分析成因,制定整改对策措施,形成项目资金绩效自评
报告。
(三)绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析。
2022 年区财政局拨付我局安全生产专项资金 147.9 万
元,森林防火项目经费 20 万元,地方配套救灾资金 98 万元
资金年初资金按预算批复拨付及时到位,用于 2022 年度全
27年的安全生产专项行动、事故预防、宣传、执法用车及工作
人员经费,救灾,森林防灭火,剩余 75.65 万元未及时批复。
2、绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。全年开展安全生产隐患
排查多于 15 次,落实安全生产主体责任,落实率达 100%,
及时消除事故隐患,降低安全事故损失。
(2)效益指标完成情况分析。经济效益促进经济社会
持续健康发展经济增长 2%,社会效益保障人民群众生命财产
安全,减少损失 3%,可持续发展加强宣传教育,增强安全生
产意识达 100%。
(3)满意度指标完成情况分析。服务群众满意度达 95%。
(四)上年度部门自评结果应用情况
通过对上年度项目资金的使用情况进行绩效评价,衡量
资金的使用效果,了解、分析、检验此项目达到了预期目标、
资金管理规范、资金使用有效,为本年度安排财政资金提供
了重要依据。同时,我单位通过对此次项目资金的评价,可
以及时总结经验,分析存在的问题,采取措施进一步改进和
加强财政资金支出管理,切实提高财政资金使用效益。
(五)其他佐证材料
二、2022 年度安全生产专项资金项目绩效评价报告
一、自评结论
(一)自评得分
本次自评得分 100 分。
28(二)绩效目标完成情况
1、执行率情况。
安全生产专项资金项目执行率数量、质量、成本、时效
均达 100%。
3、完成的绩效目标。
此项目的绩效目标是强化和落实生产经营单位主体责
任、及时消除安全隐患。
(三)存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效
问题和原因。
2021 年安全生产专项资金预算总额 134.45 万元,实际
支出 134.45 万元,为了努力完成“减少事故发生,保障人
民生命财产安全,全面提高全区安全生产监管水平”的长期
目标,我单位加大安全生产基层基础设施投资,提高应急救
援能力,加强安全生产宣传和教育工作,推进安全生产科技
成果应用”的目标,重点突出,分类齐全,目标明晰,便利
实施,指标值可衡量,与项目年度任务数基本对应,和预算
确定的项目投资额总体匹配。
我单位对 2022 年安全生产专项资金项目进行了客观的
评价,该项目均按预期计划实施完成,并取得了一定的社会
效益和经济效益,本项目预期目标完成情况总体较好,考核
评价的 4 个指标基本完成,安全生产事故起数下降 10%,未
发生较大以上事故。年度工作对全区经济社会发展提供了安
29全稳定的环境,全社会安全生产意识不断增强,安全生产态
势稳定。本项目服务对象群众满意度达到了 95%。
(四)下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整
完善等相关内容。
(一)主要经验及做法
强化了更加有力的安全生产基础保障,推进了安全生产
执法监管能力建设,安全生产宣教培训取得了一定的成效;
加大了监管执法力度,安全生产执法效果进一步提升,大力
排查事故隐患,整改效果好,重大危险源监控实现全覆盖;
直接监管行业领域专项整治效果突出。全区事故总量保持持
续下降,较大以上事故得到有效遏制,安全生产形势持续稳
定好转。
(二)存在的问题
当前我区安全生产专项整治三年行动正在全面开展,取
得了一定成绩,但工作中还存在一些不足,主要表现在:工
作进展不平衡,有行动迟缓、被动应付、得过且过的现象;
部分企业落实安全生产主体责任不力,尤其是小微企业。
2、拟与预算安排相结合情况。
二、佐证材料
(一)基本情况
1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
根据市人民政府《关于加强安全生产基层基础工作的实
施意见》襄阳政发[2011]6 号文件规定从 2011 年起,各县市
30区政府必须依据自身财力情况建立不少于 50 万元的政府安
全生产专项资金(每年增长不少于 10%)用于安全生产工作,
安全生产专项行动、宣传教育、安全生产执法监察费用。2021
年财政拨安全生产专项资金 134.45 万元,2022 年安全生产
专项资金增长为 147.9 万元。
此项目的年度绩效目标是强化和落实生产经营单位主
体责任、及时消除安全隐患。
2、简要概述项目资金情况。
安全生产专项资金项目经费保障了我单位 2022 年度全
年的安全生产专项行动、事故预防、宣传、执法用车及工作
人员经费。其中办公费包括融媒体宣传费 22.42 万元,印刷
费 0.36 万元,邮电费 0.36 万元,水费 0.12 万元,电费 3.63
万元,邮电费 1.34 万元,差旅费 2.66 万元,会议费 0.36
万元,劳务费 0.42 万元,公车运行及维护费 0.5 万元,其他
交通费用 8.06 万元,支付其他商品和服务支出费用(包括
专家费、安全生产咨询日费等)18.6 万元,资本性支出办公
设备购置费 13.78 万元,共计 78.25 万元。
(二)部门自评工作开展情况
我局成立了绩效评价工作小组,按照绩效评价原则以及
区财政局的要求,深入调研搜集相关资料。确保按照要求和
标准,力求做到有质量、有效果、有秩序地开展项目绩效自
评工作。
按照拟定方案,我单位收集数据、资料等多项评价基础
工作。评价小组进行数据分析、整理相关信息资料,进一步
31细化自评价工作成果,总结安全生产得出绩效目标完成情
况,找出问题,分析成因,制定整改对策措施,形成安全生
产专项资金绩效自评报告。
(三)绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析。
2022 年区财政局拨付我局安全生产专项资金 147.9 万
元,年初资金按预算批复拨付及时到位,但后期在预算一体
化中向财政部门报计划一部分及时批复到位,剩余 75.65 万
元未及时批复,已批复到位的 72.25 万元按照预算确定的资
金支出用途使用,用于 2022 年度全年的安全生产专项行动、
事故预防、宣传、执法用车及工作人员经费。
2、绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。全年开展安全生产隐患
排查多于 15 次,落实安全生产主体责任,落实率达 100%,
及时消除事故隐患,降低安全事故损失。
(2)效益指标完成情况分析。经济效益促进经济社会
持续健康发展经济增长 2%,社会效益保障人民群众生命财产
安全,减少损失 3%,可持续发展加强宣传教育,增强安全生
产意识达 100%。
(3)满意度指标完成情况分析。服务群众满意度达 95%。
(四)上年度部门自评结果应用情况
通过对上年度项目资金的使用情况进行绩效评价,衡量
资金的使用效果,了解、分析、检验此项目达到了预期目标、
资金管理规范、资金使用有效,为本年度安排财政资金提供
32了重要依据。同时,我单位通过对此次项目资金的评价,可
以及时总结经验,分析存在的问题,采取措施进一步改进和
加强财政资金支出管理,切实提高财政资金使用效益。
(五)其他佐证材料
33


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