襄州区应急管理局2023年度部门决算
目 录
第一部分 应急管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应急管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 应急管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 应急管理局概况
一、部门主要职责
(一)负责应急管理工作,指导全区各镇(街、区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性规章草案和规范性文件,组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担上级组织重大灾害应急处置工作。承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹全区应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全区综合性消防救援队伍。
(八)组织协调消防工作,指导火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(街、区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制订全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责区级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十七)承担全区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
(十八)负责全区安全生产信用体系建设工作,制定安全生产信用管理办法,建立完善监控制度和失信惩戒制度。
(十九)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,应急管理局部门决算由实行独立核算的应急管理局本级决算和2个下属单位决算组成。纳入应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
- 襄州区应急管理局本级
- 襄州区安全生产监察执法大队
- 襄州区应急救援指挥中心
襄州区应急管理局总人数54人,局本级编制数15个,其中行政编制15个,实有人数24人,退休3人;区安全生产监察执法大队编制数9个,实有人数23人,退休1人;区应急救援中心编制数21个,实有人数7人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 财政拨款“三公”经费支出决算表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为4068.07万元。与2022年度相比,收入总计增加2691.67万元,增长66.2%,2023年度支出总计为4068.07万元。与2022年度相比,支出总计增加2691.67万元,增长66.2%,主要原因是机构改革,职能增加,预算调整。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4068.07万元,与2022年度相比,收入合计增加2691.67万元,增长66.2%,主要原因是机构改革,职能增加,预算调整。其中:财政拨款收入2168.07万元,占本年收入53.3%;政府性基金预算财政拨款收入1900万元,占本年收入46.7%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4068.07万元,与2022年相比支出总计增加2691.67万元,增长66.2%,主要原因是机构改革,职能增加,预算调整。其中:基本支出1049.24万元,占本年支出25.8%;项目支出3018.83万元,占本年支出74.2%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计为4068.07万元。与2022年度相比,财政拨款收入总计增加2691.67万元,增长66.2%,主要原因是机构改革,职能增加,预算调整。2023年度财政拨款支出总计为4068.07万元。与2022年度相比,财政拨款支出总计增加2691.67万元,增长66.2%,主要原因是机构改革,职能增加,预算调整。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2168.07万元,比2022年度决算数增加791.67万元,增长36.5%,主要原因是机构改革,职能增加,预算调整,2023年度有政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入1900万元,比2022年度决算数增加1900万,增加的原因机构改革,职能增加,预算调整。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2022年度决算数相同,2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4068.07万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2691.67万元,增长66.2%,,主要原因是机构改革,职能增加,预算调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3563.39万元,主要用于以下方面:
- 一般公共服务(类)支出0万元,占0%。
- 社会保障和就业支出(类)99.37万元,占2.4%,主要用于社会保障和就业。
- 卫生健康支出(类)60.43万元,占1.4%,主要用于医疗保障。
- 农林水支出(类)527.62万元,占13%,主要用于农林水利保障。
- 住房保障支出(类)72.77万元,占1.8%,主要用于住房保障。
- 灾害防治及应急管理支出(类)1407.37万元,占34.6%,主要用于灾害防治及应急管理。
- 其他支出(类)1900万元,占46.7%,主要用于抢险水利工程。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1153.05万元,支出决算为4068.07万元,完成年初预算的100%。
1.一般公共服务支出(类),财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为99.37万元,支出决算为99.37万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为60.43万元,支出决算为60.43万元,完成年初预算的100%。
4.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。
5.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为527.62万元,支出决算为527.62万元,完成预算的100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.77万元,支出决算为72.77万元,完成预算的100%。
7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为14.07.37万元,支出决算为1407.37万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害特殊性,不能准确预测,所需资金年初不能准确预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.24万元,其中:
人员经费951万元,主要包括:基本工资227.5万元、津贴补贴128.63万元、奖金231.8万元、伙食补助费6.45万元、绩效工资97.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.37万元、职业年金缴费5.9万元、职工基本医疗保险缴费60.43万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金72.77万元、其他工资福利支出11.46万元、对个人和家庭的补助生活补助14.98万元。
公用经费98.24万元,主要包括:办公费7.87万元、印刷费0.1万元、水费0.83万元、电费4.69万元、邮电费0.88万元、物业管理费4.11万元、差旅费17.36万元、维修(护)费0.37万元、会议费2.28万元、培训费0.52万元、公务接待费0.38万元、劳务费5万元、委托业务费16.6万元、工会经费7.64万元、福利费17.39万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他商品和服务支出7.75万元、资本性支出办公设备购置0.25万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.78万元,支出决算为4.78万元,完成预算的100%。决算数等于预算数,决算数较上年增加的主要原因:人员增加,业务增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。与上年相比相同,2022年、2023年我单位均无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费支出决算为4.4万元,完成年初预算的100%;较上年增加0.83万元,增长18.8%。决算数等于预算数,决算数较上年增加的主要原因:公车年份已久,维护成本增加,燃油费增加。其中:
(1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费4.4万元,完成年初预算的100%。主要用于应急管理工作。截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为0.38万元,完成年初预算的100%。较上年减少0.56万元,下降60%。决算数小于预算数。其中:
外宾接待支出0万元。2023年度共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.38万元,接待对象主要是乡镇应急管理及安全监管人员,主要是开展应急管理局及安全生产工作。2023年度共接共接待5批,42人次,国内来访团组0个。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1900万元,本年支出1900万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)1900万元,主要用于应急水毁抢险。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:
我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
我单位2023年度机关运行经费支出98.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加27.12万元,增加27.6%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加等。
十一、政府采购支出说明
我单位2023年度政府采购支出总额8.08万元,其中:政府采购货物支出80.08万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额8.08万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额8.08万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2023年 12月31日,我单位共有车辆 1辆,其中,副省级及以上领导干部用车 1辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;我单位没有价值50 万元以上的通用设备;我单位没有价值 100 万元以上专用设备 。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金270.69万元,占一般公共预算项目支出总额的16.3%。我单位组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,本单位部门决算中项目所设定的绩效目标比较符合客观实际,基本能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况,亦能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。每个项目经费支出均符合相关规定,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
安全生产专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为162.69万元,执行数为162.69万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标,全年开展安全生产隐患排查不低于15次;二是质量指标,落实安全生产主体责任,落实率达100%。目前未发现问题。
地方配套救灾款项目绩效自评综述:项目全年预算数为98万元,执行数为98万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标,救灾救济对象救助人数不低于5515人;二是质量指标,救灾救济对象救助发放对象准确率达100%。目前未发现问题。
森林防火经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标,防火宣传教育4次;二是质量指标,提升林场防火意识率达100%。目前未发现问题。
(三)绩效评价结果应用情况。
我单位要以促进绩效管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向,强化绩效评价结果的有效应用,进一步明确实施绩效评价结果应用的责任主体;二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。我单位今后将加强项目绩效评价结果在工作中的结合应用,积极借鉴绩效评价方法,有效促进绩效评价结果在日常监管工作中的应用。
从总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。
一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。
二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效率。
- 财政专项支出、专项转移支付支出
2023年度上级转移支付1900万元,用于水毁应急抢险。
- 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)
一、2023年度区应急管理局整体绩效评价报告
(一)自评得分
本次自评得分100分。
(二)绩效目标完成情况
1、执行率情况。
安全生产专项资金项目、地方配套救灾款项目、森林防火工作经费执行率数量、质量、成本、时效均达100%。
- 完成的绩效目标。
此项目的绩效目标是强化和落实生产经营单位主体责任、及时消除安全隐患。
(三)存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。
2023年度安全生产专项资金预算总额162.69万元,实际支出162.69万元,为了努力完成“减少事故发生,保障人民生命财产安全,全面提高全区安全生产监管水平”的长期目标,我单位加大安全生产基层基础设施投资,提高应急救援能力,加强安全生产宣传和教育工作,推进安全生产科技成果应用”的目标,重点突出,分类齐全,目标明晰,便利实施,指标值可衡量,与项目年度任务数基本对应,和预算确定的项目投资额总体匹配。
我单位对2023年度安全生产专项资金项目进行了客观的评价,该项目均按预期计划实施完成,并取得了一定的社会效益和经济效益,本项目预期目标完成情况总体较好,考核评价的4个指标基本完成,安全生产事故起数下降10%,未发生较大以上事故。年度工作对全区经济社会发展提供了安全稳定的环境,全社会安全生产意识不断增强,安全生产态势稳定。本项目服务对象群众满意度达到了95%。
我单位的森防办2023年度在全区开展为期3个月的打击森林违法用火专项行动。专项行动的重点任务是严厉查处和打击违法农事用火、违法祭祀用火、违法林业生产用火、违法施工作业用火、违法野外生活用火行为、各种故意纵火行为及其他违法行为。严格落实进入林区制度,切实落实“三不放行”制度,即:“不受到防火宣传教育不放行、不检查登记不放行、不扣留火种不放行”;落实网格化管理制度,加大巡山护山密度,坚持纵向到底、横向到边,确保不留死角,切实将护林责任落实到山头、地头、人头,严控森林火灾发生;落实重点人员包保制度,将林区周边痴、呆、傻等人员列为重点监控对象,分重点、分时段、分区域开展隐患排查工作,做到排查有记录,登记有名册,整改有报告、落实有结果,防患于未然。结合山林长制体系组建了巡查督查专班,深入到重点地区及重点村进行巡查督办,对督查中出现的问题进行及时纠正整改,力争将火灾隐患消除在萌芽状态,共计制止违法祭祀用火及野外生活用火10起。
我单位对2023年度地方配套救灾资金项目进行了客观的评价,该项目均按预期计划实施完成,并取得了一定的社会效益和经济效益,本项目预期目标完成情况总体较好,考核评价的4个指标基本完成,解决了因灾造成困难群众生活困难和缺衣、缺被问题,有力的保障了受灾群众基本生活。本项目服务对象群众满意度达到了95%。
(四)下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
(一)主要经验及做法
强化了更加有力的安全生产基础保障,推进了安全生产执法监管能力建设,安全生产宣教培训取得了一定的成效;加大了监管执法力度,安全生产执法效果进一步提升,大力排查事故隐患,整改效果好,重大危险源监控实现全覆盖;直接监管行业领域专项整治效果突出。全区事故总量保持持续下降,较大以上事故得到有效遏制,安全生产形势持续稳定好转。
加强物资储备强化值班值守
严格落实24小时领导带班、24小时值班在岗工作制度,充分利用视频监控、地面巡护等手段,对重点地区火情实行24小时监控,确保森林火灾早发现、早处置。护林员靠前驻防,随时待命备战,每天根据制定的巡逻路线进行不间断巡逻。要求重点林区和重点地区对现有防灭火设备进行日常检查和维护,备足油料,提高快速反应能力和扑救火灾能力,确保关键时刻拉得出、用得上。
一是加强组织领导,落实岗位责任。成立以区委常委、副区长王海为组长的防灾减灾工作领导小组,指导全区防灾减灾救灾工作。加强灾情上报,提升业务能力。今年以来共开展灾情信息上报培训2次。同时成立三个工作指导小组对全区灾情信息应急管理工作开展业务指导培训,切实提高镇(街、区)信息员灾害信息报送业务能力。
(二)存在的问题
当前我区安全生产专项整治三年行动正在全面开展,取得了一定成绩,但工作中还存在一些不足,主要表现在:工作进展不平衡,有行动迟缓、被动应付、得过且过的现象;部分企业落实安全生产主体责任不力,尤其是小微企业。
开展防灭火应急演练。预计12月中下旬,在张家集镇三治理林场开展一次应急演练,提高队员们灭火技能和自救互救能力,确保发现火情能打早、打小、打了。
地方配套救灾款在解决全区部分受灾群众生活方面取得了一定的成绩,但也存在不足。监管机制还有待进一步完善,单位内部管理与自查不到位。
二、佐证材料
(一)基本情况
1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
根据市人民政府《关于加强安全生产基层基础工作的实施意见》襄阳政发[2011]6号文件规定从2011年起,各县市区政府必须依据自身财力情况建立不少于50万元的政府安全生产专项资金(每年增长不少于10%)用于安全生产工作,安全生产专项行动、宣传教育、安全生产执法监察费用。2022年度财政拨安全生产专项资金147.9万元,2023年度安全生产专项资金增长为162.69万元。
此项目的年度绩效目标是强化和落实生产经营单位主体责任、及时消除安全隐患。
我单位负责协调森林火灾预防,火灾扑救等工作。此项目的年度绩效目标是预防为主,综合治理。
根据鄂财社发【2012】1号省财政厅、省民政厅关于印发《湖北省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》的通知;襄阳市襄州区人民政府办公室襄州政办函【2017】74号文件;区政府主要领导签批意见及湖北省民政厅鄂民政函【2013】568号等文件精神,为及时解决受灾群众的生活,所需经费请区财政给予本级配套。
2、简要概述项目资金情况。
安全生产专项资金项目经费保障了我单位2023年度全年的安全生产专项行动、事故预防、宣传、执法用车及工作人员经费。
2023年度财政拨森林防火项目经费10万元,主要用于购买防灭火消防器材、森林防灭火宣传等。此项目经费大大提升了林场防火意识,降低森林火灾事故。
2023年度财政拨地方配套救灾资金98万元,此项目经费主要用于救助受灾困难群众缺衣、缺被等问题,保障了受灾群众基本生活。
(二)部门自评工作开展情况
我局成立了绩效评价工作小组,按照绩效评价原则以及区财政局的要求,深入调研搜集相关资料。确保按照要求和标准,力求做到有质量、有效果、有秩序地开展项目绩效自评工作。
按照拟定方案,我单位收集数据、资料等多项评价基础工作。评价小组进行数据分析、整理相关信息资料,进一步细化自评价工作成果,总结得出绩效目标完成情况,找出问题,分析成因,制定整改对策措施,形成项目资金绩效自评报告。
(三)绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析。
2023年度区财政局拨付我局安全生产专项资金162.69万元,森林防火项目经费10万元,地方配套救灾资金98万元资金年初资金按预算批复拨付及时到位,用于2023年度全年的安全生产专项行动、事故预防、宣传、执法用车及工作人员经费,救灾,森林防灭火,剩余经费未及时批复。
2、绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。全年开展安全生产隐患排查多于15次,落实安全生产主体责任,落实率达100%,及时消除事故隐患,降低安全事故损失。
(2)效益指标完成情况分析。经济效益促进经济社会持续健康发展经济增长2%,社会效益保障人民群众生命财产安全,减少损失3%,可持续发展加强宣传教育,增强安全生产意识达100%。
(3)满意度指标完成情况分析。服务群众满意度达95%。
(四)上年度部门自评结果应用情况
通过对上年度项目资金的使用情况进行绩效评价,衡量资金的使用效果,了解、分析、检验此项目达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效,为本年度安排财政资金提供了重要依据。同时,我单位通过对此次项目资金的评价,可以及时总结经验,分析存在的问题,采取措施进一步改进和加强财政资金支出管理,切实提高财政资金使用效益。
(五)其他佐证材料
二、2023年度安全生产专项资金项目绩效评价报告
一、自评结论
(一)自评得分
本次自评得分100分。
(二)绩效目标完成情况
1、执行率情况。
安全生产专项资金项目执行率数量、质量、成本、时效均达100%。
- 完成的绩效目标。
此项目的绩效目标是强化和落实生产经营单位主体责任、及时消除安全隐患。
(三)存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。
2022年安全生产专项资金预算总额147.9万元,实际支出147.9万元,为了努力完成“减少事故发生,保障人民生命财产安全,全面提高全区安全生产监管水平”的长期目标,我单位加大安全生产基层基础设施投资,提高应急救援能力,加强安全生产宣传和教育工作,推进安全生产科技成果应用”的目标,重点突出,分类齐全,目标明晰,便利实施,指标值可衡量,与项目年度任务数基本对应,和预算确定的项目投资额总体匹配。
我单位对2023年安全生产专项资金项目进行了客观的评价,该项目均按预期计划实施完成,并取得了一定的社会效益和经济效益,本项目预期目标完成情况总体较好,考核评价的4个指标基本完成,安全生产事故起数下降10%,未发生较大以上事故。年度工作对全区经济社会发展提供了安全稳定的环境,全社会安全生产意识不断增强,安全生产态势稳定。本项目服务对象群众满意度达到了95%。
(四)下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
(一)主要经验及做法
强化了更加有力的安全生产基础保障,推进了安全生产执法监管能力建设,安全生产宣教培训取得了一定的成效;加大了监管执法力度,安全生产执法效果进一步提升,大力排查事故隐患,整改效果好,重大危险源监控实现全覆盖;直接监管行业领域专项整治效果突出。全区事故总量保持持续下降,较大以上事故得到有效遏制,安全生产形势持续稳定好转。
(二)存在的问题
当前我区安全生产专项整治三年行动正在全面开展,取得了一定成绩,但工作中还存在一些不足,主要表现在:工作进展不平衡,有行动迟缓、被动应付、得过且过的现象;部分企业落实安全生产主体责任不力,尤其是小微企业。
2、拟与预算安排相结合情况。
二、佐证材料
(一)基本情况
1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
根据市人民政府《关于加强安全生产基层基础工作的实施意见》襄阳政发[2011]6号文件规定从2011年起,各县市区政府必须依据自身财力情况建立不少于50万元的政府安全生产专项资金(每年增长不少于10%)用于安全生产工作,安全生产专项行动、宣传教育、安全生产执法监察费用。2022年财政拨安全生产专项资金147.9万元,2023年安全生产专项资金增长为162.9万元。
此项目的年度绩效目标是强化和落实生产经营单位主体责任、及时消除安全隐患。
2、简要概述项目资金情况。
安全生产专项资金项目经费保障了我单位2023年度全年的安全生产专项行动、事故预防、宣传、执法用车及工作人员经费。
(二)部门自评工作开展情况
我局成立了绩效评价工作小组,按照绩效评价原则以及区财政局的要求,深入调研搜集相关资料。确保按照要求和标准,力求做到有质量、有效果、有秩序地开展项目绩效自评工作。
按照拟定方案,我单位收集数据、资料等多项评价基础工作。评价小组进行数据分析、整理相关信息资料,进一步细化自评价工作成果,总结安全生产得出绩效目标完成情况,找出问题,分析成因,制定整改对策措施,形成安全生产专项资金绩效自评报告。
(三)绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析。
2023年区财政局拨付我局安全生产专项资金162.9万元,年初资金按预算批复拨付及时到位,但后期在预算一体化中向财政部门报计划一部分及时批复到位,剩余资金未及时批复,已批复到位的资金按照预算确定的资金支出用途使用,用于2023年度全年的安全生产专项行动、事故预防、宣传、执法用车及工作人员经费。
2、绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。全年开展安全生产隐患排查多于15次,落实安全生产主体责任,落实率达100%,及时消除事故隐患,降低安全事故损失。
(2)效益指标完成情况分析。经济效益促进经济社会持续健康发展经济增长2%,社会效益保障人民群众生命财产安全,减少损失3%,可持续发展加强宣传教育,增强安全生产意识达100%。
(3)满意度指标完成情况分析。服务群众满意度达95%。
(四)上年度部门自评结果应用情况
通过对上年度项目资金的使用情况进行绩效评价,衡量资金的使用效果,了解、分析、检验此项目达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效,为本年度安排财政资金提供了重要依据。同时,我单位通过对此次项目资金的评价,可以及时总结经验,分析存在的问题,采取措施进一步改进和加强财政资金支出管理,切实提高财政资金使用效益。
(五)其他佐证材料