襄州区安全生产监察执法大队
2023年度部门决算
目 录
第一部分 襄州区安全生产监察执法大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区安全生产监察执法大队2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 襄州区安全生产监察执法大队2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄州区安全生产监察执法大队概况
一、部门主要职责
(一)对本行政区内的生产经营单位进行经常性的安全生产动态巡查。
(二)负责依法查处生产经营单位违法案件,以及有关 监督检查、 行政处罚、行政强制的立案、调查取证、告知、送达等工作。
(三)参与生产安全事故的调查处理、办理结案,查处事故中的违法行为并监督落实。
(四)负责监督本行政区域生产经营单位重大危险源监控措施的落实,处理群众对安全生产工作的各种投诉、检举问题,对重大事故隐患整改进行督促检查。
(五)对区审批的新建、改造、扩建项目安全生产经营执行情况进行执法检查,查处违反规定、擅自生产的行为。
(六)实施全天候安全生产值班,协助安全生产事故应急处理。
(七)组织、指导、协调、监督镇(街道)安全生产执法监察和巡查工作。
二、机构设置情况
襄州区安全生产监察执法大队隶属襄州区应急管理局二级单位,总编制9个,在职23人,退休1人,公益一类事业单位,无行政科室及下属单位。
第二部分 襄州区安全生产监察执法大队2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本有无数据,我单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本有无数据,我单位无国有资产资本经营情况。
第三部分 襄州区安全生产监察执法大队2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为368.7万元。与2022年度相比,收、支总计均增加48.15万元,增长15 %,主要原因是2023年度增加了在职人员的单列绩效工资收入和支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计368.7万元,与2022年度相比,收入合计增加48.15万元,增长15%,主要原因是增加了在职人员的单列绩效工资收入。
财政拨款收入368.7万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,无占比;事业收入0万元,无占比;经营收入0万元,无占比;附属单位上缴收入0万元,无占比;其他收入0万元,无占比。
其中:社会保障和就业类收入42.62万元,占比11.6%;卫生健康类收入16.47万元,占比4.5%;住房保障类收入22.36万元,占比6%;灾害防治及应急管理收入287.26万元,占比77.9%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计368.7万元,与2022年度相比,支出合计增加48.15万元,增长15%,主要原因是增加了在职人员的单列核定绩效工资的支出。
基本支出368.7万元,占本年支出100%;项目支出0万元,无占比;上缴上级支出0万元,无占比;经营支出0万元,无占比;对附属单位补助支出0万元,无占比。
其中:社会保障和就业类支出42.62万元,占比11.6%;卫生健康类支出16.47万元,占比4.5%;住房保障类支出22.36万元,占比6%;灾害防治及应急管理支出287.26万元,占比77.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为368.7万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加48.15万元,增长15%。主要原因是增加了在职人员的单列核定绩效工资的收入和支出。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 368.7万元,比2022年度决算数增加48.15万元。增加15%,主要原因是增加了在职人员的单列核定绩效工资的收入。
政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2022年度决算数相同,原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2022年度决算数相同。原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出368.7万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.15万元,增长15%。主要原因是增加了在职人员的单列核定绩效工资的支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出368.7万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出4.79万元,占1.3%,主要用于退休人员的养老保险支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出33.61万元,占9.1%,主要是用于单位工作人员养老保险支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出4.21万元,占1.1%,主要用退休人员的职业年金做实费用支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出16.47万元,占4.5%,主要是用于单位工作人员医疗保险类支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金(项)支出22.36万元,占6%,主要是用单位工作人员住房改革和住房公积金类支出。
6.灾害预防及应急管理(类)支出287.26万元,占77.9%,主要用于单位应急管理事业及保障正常运转支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 368.7万元,支出决算为368.7万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为4.79万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为33.61万元,支出决算为33.61万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.21万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为16.47万元,支出决算为16.47万元,完成年初预算的100%。
5..住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为22.36万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的100%。
6.灾害预防及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)年初预算为287.26万元,支出决算为287.26万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出368.7万元,其中:
人员经费362.6万元,主要包括:基本工资81.38万元、津贴补贴28.86万元、奖金102.26万元、伙食补助费5.49万元、绩效工资59.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.61万元、职业年金缴费4.21万元、职工基本医疗保险缴费16.47万元、住房公积金22.36万元、其他工资福利支出3.24万元、对个人和家庭的补助5.1万元(退休费4.79万元、生活补助0.22万元、医疗费补助0.08万元)等。
公用经费6.1万元,主要包括:办公费2.11万元、差旅费0.31万元、维修(护)费0.05万元、会议费2.01万元、公务接待费0.32万元、工会经费1.3万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元,支出决算为0.32万元,完成预算的57.1%。决算数小于预算数的主要原因:单位厉行节约,公务接待从简。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,无因公出国(境)收支情况。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,无公务用车购置及运行费收支情况。
3.公务接待费支出决算为0.32万元,完成年初预算的57.1%,比年初预算减少0.24万元,主要原因是单位厉行节约,公务接待从简。其中:
国内公务接待支出 0.32万元,接待对象主要是同级执法工作人员,主要是开展2023年安全生产执法交叉检查工作,2023年共接待国内来访团组4个,18人次.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
无
十一、政府采购支出说明
我单位2023年度无政府采购预算支出情况。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,我单位无国有资产占用情况。十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,无占比。从评价情况来看,保障了单位职工工资福利和单位正常运转,更好地发挥了单位职能,推动了应急管理和安全生产执法工作的顺利实施,达到了预期绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2023年度无项目收支情况。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。我单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出符合财政政策,较好地完成了本年度各项绩效指标。
部门绩效评价结果拟应用情况。建立健全财务管理制度,认真履行财务监督制度,按规定进行会计核算工作。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位2023年无财政专项转移支付支出资金。
- 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金,我单位2023年无此收入。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金,我单位2023年无此收入。
(四)上级补助收入:指从主管部门区应急管理局或省应急管理厅取得的非财政补助收入,我单位2023年无此收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,我单位2023年无此收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,我单位2023年无此收入。
(七)其他收入:我单位2023年无其它收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额,我单位2023年无使用非财政拨款结余。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金,我单位2023年无年初结转和结余。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金(项)。
6.灾害防治及应急管理支出(类)应急事务管理(款)事业运行(项)。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:我单位属于公益一类事业单位,无机关运行经费。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2023年度襄州区安全生产监察执法大队整体绩效评价报告
(一)自评结论
1、部门整体绩效自评得分
本次自评得分100分。
2、部门整体绩效目标完成情况
(1)执行率情况。
年度绩效指标执行率数量、质量、成本、时效均达到100%。
(2)完成的绩效目标。
提升安全生产监察执法能力,预防和减少生产安全事故。
3、存在的问题和原因
2023年度年初预算拨款368.7万元,支出总额368.7万元,我单位对整体绩效目标进行了客观的评价,均按预期计划实施完成。
4、下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施,加强财务管理制度建设,完善单位内部财务管理制度,增强可执行性;加快预算执行进度,确保资金使用及时有效。
2、拟与预算安排相结合情况。
附件:2023年度襄州区安全生产监察执法大队整体绩效自评表。
(二)佐证材料
1、基本情况
(1)支出情况:2023年度一般公共预算财政拨款基本支出368.7万元,其中:人员经费362.6万元,主要包括:基本工资81.38万元、津贴补贴28.86万元、奖金102.26万元、伙食补助费5.49万元、绩效工资59.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.61万元、职业年金缴费4.21万元、职工基本医疗保险缴费16.47万元、住房公积金22.36万元、其它工资福利支出3.24万元,对个人和家庭的补助5.1万元(其中退休费4.79万元、生活补助0.22万元、医疗费补助0.08万元)。公用经费6.1万元,主要包括:办公费2.11万元、差旅费0.31万元、维修(护)费0.05万元、会议费2.01万元、公务接待费0.32万元、工会经费1.3万元。
(2)2023年区委、区政府布置的重点工作:贯彻执行党和国家有关安全生产综合行政执法工作的法律、法规和方针、政策;参与编制全区安全生产年度监督检查计划及有关制度并实施;承担襄州区安全生产综合执法工作,负责日常执法检查、一般违法案件查处,协调、指导各镇(街、区)安全生产综合执法工作。承办区委、区政府和主管部门交办的其他工作。
(3)年度部门整体绩效目标概述:2023年年初预算数为368.7万元,决算支出数为368.7万元,主要用于单位职工的工资福利支出等。我单位资金支出规范,资金管理、费用等按照制度严格执行;会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况不存在截留、挤占、挪用资金的情况;不存在超标准开支等情况。确保了单位的正常运转,完成了区委、区政府下达的重点工作任务。
2、自评工作开展情况
我单位高度重视整体绩效自评工作,由主管领导、财务人员和部门负责人组成评价小组,通过认真收集资料、检查资金使用有关帐目、分析评价,根据绩效自评指标较好地实现在年度部门整体绩效目标,自评为“优”。
3、绩效目标完成情况分析
(1)预算执行情况分析:2023年年初预算拨款368.7万元,支出总额368.7万元,资金全部用于保障单位工作人员的工资福利和公用经费的支出,预算执行情况总体良好,有力地促进了安全生产各项事业的稳定发展。
(2)绩效目标完成情况分析
产出指标完成情况分析:我单位2023年年初预算24人,财政全额20人,4人为定额拨款,财政拨款所有资金全部用于在职员工的工资福利和其它商品和服务支出,保障了工作人员的待遇发放,提高了员工的工作积极性。
效益指标完成情况分析:经济效益及时消除事故隐患,降低生产经营单位的安全事故损失5%;社会效益100%保障人民群众的生命财产安全。
满意度指标完成情况分析:执法人员的服务意识增强,社会满意度达到98%。
4、上年度部门整体绩效自评结果应用情况
我单位持续巩固上年评价结果的运用,取得了较好的成绩。本年度通过自评,可以及时总结工作经验,分析存在的问题,采取措施进一步改进和加强对财政资金的支出管理,切实提高资金的使用效益。
5、其他佐证材料:无
二、2023年度襄州区安全产监察执法大队整体绩效自评表
填报单位(盖章):襄州区安全生产监察执法大队
填报日期:2024年9月9日
单位名称 | 襄州区安全生产监察执法大队 |
基本支出总额 | 368.7万元 | 项目支出总额 | 0 |
预算执行情况(万元) (20分) | 部门整体支出总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
368.7 | 368.7 | 368.7 | 100% | 20 |
年度绩效目标1:(80分) | 深入开展安全生产执法监督检查工作,进一步落实企业安全生产主体责任,强化安全生产监管执法,夯实安全生产基础,严格追究事故责任。 |
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量 | 保障工作人员的工资福利 | 30 | 30 | 10 |
质量 | 提升应急管理安全生产执法能力 | 100% | 100% | 10 |
成本 | 工作人员生活保障 | 100% | 100% | 10 |
时效 | 预防和减少生产安全事故 | 10% | 10% | 10 |
效益指标 | 经济效益 | 及时消除事故隐患,降低事故损失 | 100% | 100% | 10 |
社会效益 | 提升全民安全生产意识 | 100% | 100% | 10 |
可持续发展 | 增强全民安全意识 | 100% | 100% | 10 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 |
总分 | 100 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2023年我单位各项财务工作达到预期指标。 |
改进措施及 结果应用方案 | 加快内部机构的完善工作,落实工作岗位与负责人员,强化财务监督、制约、考核,完善内部管理水平。 |
备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。