2025年襄州区应急管理综合执法大队
单位预算公开说明
目录：
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责：
襄州区应急管理综合执法大队主要职责是：
（一）对本行政区内的生产经营单位进行经常性的安全生产动态巡查。
（二）负责依法查处生产经营单位违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制的立案、调查取证、告知、送达等工作。
（三）参与生产安全事故的调查处理、办理结案，查处事故中的违法行为并监督落实。
（四）负责监督本行政区域生产经营单位重大危险源监控措施的落实，处理群众对安全生产工作的各种投诉、检举问题，对重大事故隐患整改进行督促检查。
（五）对区审批的新建、改造、扩建项目安全生产经营三执行情况进行执法检查，查处违反规定、擅自生产的行为。
（六）实施全天候安全生产值班，协助安全生产事故应急处理。
（七）组织、指导、协调、监督镇（街道）安全生产执法监察和巡查工作。
二、机构设置情况：
襄州区应急管理综合执法大队无内设机构，实有人数16人（其中：在职15人，离退休1人），总编制数21人，其中：事业编制21人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。
三、预算收支及增减变化情况：
1.预算收入情况：2025年襄州区应急管理综合执法大队收入预算214.3万元，比2024年单位预算收入减少114.03万元，下降34.73%。其中：财政拨款收入214.3万元，其他收入0万元。
2.预算支出情况：2025年襄州区应急管理综合执法大队支出预算214.3万元，比2024年单位预算支出减少114.03万元，下降34.73%。其中，基本支出214.3万元，占总支出100%；项目支出0万元.本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以及事业单位离退休（项）：财政拨款29.42万元，比2024年预算数增加2.73万元，增长10.23% 。主要原因是：增加了在职人员的职业年金单位部分的支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款16.03万元，比2024年预算数减少0.92万元，下降5.43% 。主要原因是：人员调动，在职人员减少。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款16.54万元，比2024年预算数减少7.38万元，下降30.85% 。主要原因是：人员调动，在职人员减少。
（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：财政拨款152.31万元，比2024年预算数减少108.46万元，下降41.59% 。主要原因是：人员调动，在职人员减少。
3.政府性基金预算情况：
2025年度政府性基金支出0万元，较上年0万元相比相同。
4.国有资本经营预算情况：
2025年度国有资本经营预算支出0万元，较上年0万元相比相同。
四、机关运行经费安排情况：
襄州区应急管理综合执法大队2025年日常公用经费支出预算14.5万元，其中：商品和服务支出14.5万元，资本性支出0万元；与2024年21.15万元相比减少6.65万元，下降31.44%。主要原因是：人员调动，在职人员减少。其中：办公费1.69 万元、印刷费0.29万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费0.9万元、邮电费1.95万元、物业管理费0.39万元、差旅费1.38万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.13万元、租赁费0万元、会议费1.69万元、培训费0.78万元、公务接待费0.36万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.78万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
2025年襄州区应急管理综合执法大队财政拨款“三公”经费支出预算0.36万元，与上年相比支出减少0.17万元，下降32.08%，主要是：人员调动，在职人员预算减少。分别如下：
（一）因公出国（境）经费
2025年襄州区应急管理综合执法大队因公出国（境）费预算安排0万元。2024年和2025年我单位均无出国（境）安排，较上年0万元相比相同。
（二）公务接待费
2025年襄州区应急管理综合执法大队公务接待费预算安排0.36万元。主要用于：安全生产执法检查等公务接待活动。与上年相比支出减少0.17万元，下降32.08%，主要原因是:人员调动，在职人员预算减少。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州区应急管理综合执法大队公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元，2024年和2025年我单位均无公务用车购置和运行维护费用，较上年0万元相比相同。
六、政府采购预算情况：
政府采购预算安排情况：襄州区应急管理综合执法大队2025年政府采购预算安排0万元，2024年和2025年我单位均无政府采购计划安排，较上年0万元相比相同。
七、国有资产占用情况：
国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，襄州区应急管理综合执法大队无国有资产占用情况，较上年相比相同。因我单位属区应急管理局二级单位，和局机关联合办公，国有资产归应急局统一管理。
八、重点项目预算绩效情况：
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年襄州区应急管理综合执法大队无项目申报。
九、其他需要说明的情况：
（一）对空表的说明：
襄州区应急管理综合执法大队2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：
襄州区应急管理综合执法大队2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无申报项目和项目支出情况。
十、专业名词解释：
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给襄州区应急管理综合执法大队的各类资金收入。
2.事业收入：指襄州区应急管理综合执法大队开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指襄州区应急管理综合执法大队在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由襄州区应急管理综合执法大队缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算收入支出表
