2020年襄州区医疗保障局部门预算说明

 目录：

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2020年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2020〕18号），现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

襄州区医疗保障局的主要职责是：1、负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的配套政策措施、规划和标准；2、监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革；3、组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革；4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；5、组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务几个合力确定和动态调节机制，建立价格信息监测和信息发布制度；6制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；7、制定全区定点医疗机构服务协议和支付管理办法并组织实施；8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等。

    二、部门预算单位基本情况

襄州区医疗保障局总编制数71人，实有人数90人，其中行政编制11人，事业编制60人。包括4个机关行政股室及1个下属二级单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，襄州区医疗保障局主要任务是：认真贯彻落实国家、省、市医疗保障工作会议精神，坚持以人民为中心，着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题，持续深化医疗保障制度改革、优化医保经办服务管理，建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系,实现襄州医疗保障事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 共克时艰，打赢疫情防控、脱贫攻坚、稳企安商攻坚战。全力落实新型冠状病毒感染肺炎疫情期间各项医疗保障救治政策，决战决胜打贏医保脱贫攻坚战，落实阶段性减免医保缴费政策。
2. 改革创新，建立可持续的待遇保障体制机制。巩固扩大医保覆盖面，完成我区基本医疗和生育保险合并实施工作，做实城乡居民基本医疗保险市级统筹，积极探索医保基金监管方式创新工作，推进国家集中采购药品的使用改革，实现带量采购常态化，协同推进“三医联动”改革等。
3. 强化监管，建立管用高效的医保支付机制。深入推进支付方式改革和协议管理，严厉打击欺诈骗保，推进医保信用体系建设。
4. 依法履责，释放医疗保障制度改革红利。加强基层医疗保障服务体系建设，提升公共服务能力。
5. 提振精神，凝练医保部门风清气正的政治生态。坚持以政治建设为统领，统筹推进医保系统党的建设，培育弘扬社会主义核心价值观，以不胜不休的韧劲，扎实开展作风建设“攻坚年”。

四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2020年,襄州区医疗保障局部门收入预算为1251.35万元，其中：一般公共预算1251.35万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元，其他0万元。相应安排支出预算1251.35万元，其中：工资福利支出745.74万元，对个人和家庭的补助支出57.16万元，商品和服务支出151.45万元，项目支出297万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。较上年1178.79万元增加72.56万元，主要原因是2019年机关事业单位机构改革,人员陆续调整到位，预算增加；项目支出为297万元，较上年344万元减少47万元，主要原因是根据有关文件要求，压缩预算支出。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1251.35万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出745.74万元。主要用于基本工资、社会保障、绩效工资及其它工资福利等支出。

（二）对个人和家庭补助支出57.16万元。主要用于医改补贴等支出。

（三）商品和服务支出151.45万元。主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、公务接待费、差旅费、工会经费及福利费等日常公用支出。

六、政府性基金拨款支出情况

本单位2020年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位2020年无因公出国（境）预算安排，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2020年预算安排11.5万元。主要用于招商引资、考察调研、交流学习、检查指导、执行公务等公务接待活动。与上年相比支出增长16%，主要原因是:2019年机关事业单位机构改革，原医疗保险管理局从区人社局独立出来，新成立一个政府机关单位及下属二级事业单位，由原来一个单位变成两个单位，人员及日常经费都相应增加，加之新成立单位还有许多要调研考察、交流学习等业务活动费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年3月因机构改革，原农合办保留一辆公车未及时移交，故2019年预算未申报。2019年成立后公车移交，2020年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。 

    八、机关事业运行经费安排情况说明：

    区医疗保障局机关本年日常公用经费支出预算26.96万元，其中：商品和服务支出25.96万元，资本性支出1万元；区医疗保障局所属二级单位本年日常公用经费支出预算合计124.48万元，其中：商品和服务支出86.48万元，资本性支出38万元。较上年161.19万元减少9.75万元，主要原因是根据有关文件要求共克时艰，精简开销，减少支出，减轻财政压力。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况：本部门2020年政府采购预算安排50万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排45万元，服务类预算安排5万元，工程类预算安排0万元。

2、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，我单位资产总额102.63万元，其中流动资产81.52万元，固定资产净值21.11万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2020年我单位共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排297万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

附表：1.2020年收支预算表

      2.2020年收入预算表

      3.2020年支出预算表

      4.2020年财政拨款收支预算表

      5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2020年政府性基金拨款支出预算表

      7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

          8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

          9.2020年预算安排对比表

                                                        襄州区医疗保障局

                                                 2020年5月8日

2020年部门预算公开表格 -襄州区医疗保障局.xlsx