襄州区医疗保障局2019年部门决算

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目  录

第一部分襄州区医疗保障单位概况

一、单位部门职能 

二、单位机构设置

第二部分襄州区医疗保障局2019年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况 

九、政府采购支出情况 

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第三部分 名词解释

第一部分

襄州区医疗保障局概况

一、 部门职能

襄州区医疗保障局的主要职责是：1、负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的配套政策措施、规划和标准；2、监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革；3、组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革；4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；5、组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务几个合力确定和动态调节机制，建立价格信息监测和信息发布制度；6制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；7、制定全区定点医疗机构服务协议和支付管理办法并组织实施；8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等。

二、机构设置

局机关设有三股一室，即规划财务和政策法规股、医药价格和基金监管股、医药服务和待遇保障股、办公室。下设一个公益一类二级单位（襄州区医疗保障服务中心）。全系统共有干部职工102人（含退休12人），其中机关10人，下属二级单位80人。

本单位决算单位包含局机关、下属二级单位医疗保障服务中心2个单位数据（因2019年机构改革，下属二级单位六定方案未定，单位法人未确定等一系列因素，二级单位未能开设账户，合并机关一起核算）。

第二部分

襄州区医疗保障局2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区医疗保障局2019年收入总计1249.32万元，其中：财政拨款收入1182.32万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入67万元。

襄州区医疗保障局2019年支出总计1170.14万元。其中：社会保障和就业支出1174.14万元。

附表：收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算情况说明

襄州区医疗保障局2019年本年收入合计1249.32万元，其中：财政拨款收入1182.32万元，占收入总额的94.6%；上级补助收入0万元，占收入总额的0%.其他收入67万元，占收入总额的5.4%。

附表：收入决算表（公开02表）

三、支出决算情况说明

襄州区医疗保障局2019年本年支出合计1170.14万元，其中：基本支出1170.14万元，占支出总额的100%。

附表：支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区医疗保障局2019年财政拨款收入总计1182.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1182.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

襄州区医疗保障局2019年财政拨款支出总计1170.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1170.14万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

附表：财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区医疗保障局2019年一般公共预算财政拨款支出1170.14万元，其中：基本支出1170.14万元，（其中：1、工资福利支出1078.89万元；2、商品和服务支出81.71万元；3、对个人和家庭的补助1.69万元；4、资本性支出7.85万元。

无项目支出。

附表：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

襄州区医疗保障局2019年财政拨款基本支出1170.14万元，其中：人员经费1080.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费89.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

附表：一般公共预算财政拨款基本支出表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区医疗保障局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为5.4万元，完成预算的55%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.25万元；公务接待费4.15万元，完成预算的42%。决算数小于预算数主要原因是：2019年全区行政事业单位改革，我局是新成立单位，各项工作需要陆续开展和实施，制定了各项规章制度，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理；其次，严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格规范公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区医疗保障局2019年“三公”经费支出5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.25万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费1.25万元），占23%；公务接待费4.15万元，占77%。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费1.25万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是2016年公车改革后，各行政单位公车都悉数上交到车改办平台统一调配，没有再购置车辆。公车运行维护1.25万元。2019年，本级共有0辆公务车,下属二级单位医疗保障服务中心有1辆公务车，月平均公务用车运行维护费0.1万元。

3、公务接待费4.15万元。2019年，共接待57批，461人次，主要用于公务活动及业务交流等接待费用。区医疗保障局是2019年机构改革新成立的单位，原医疗保险管理局是人社局下属二级单位，2019年3月机构改革后隶属于区医疗保障局二级单位，所以18年本部门数据不作参考。

附表：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表：政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开08）

九、机关运行经费支出情况

2019年襄州区医疗保障局机关运行经费支出89.56万元，其中：办公费10.70万元、印刷费9.94万元、邮电费2.91万元、差旅费9.55万元、会议费0万元等。区医疗保障局是2019年机构改革新成立的单位，原医疗保险管理局是人社局下属二级单位，2019年3月机构改革后隶属于区医疗保障局二级单位，所以18年本部门数据不作参考。

十、政府采购支出情况

2019年襄州区医疗保障局政府采购支出总额7.85万元，其中：政府采购货物支出7.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对单位申报的预算项目进行测算，全面开展项目绩效管理工作，确保资金的合理使用。各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，经费使用规范，所有项目均达到了预期绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

根据预算绩效管理要求，不断强化绩效目标管理，采取项目预期绩效目标申报制度，把评价结果在部门预算编制和执行中得到运用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

第三部分  

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。